Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH	43 063 323	4 980
1 0	SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO
	STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)			43 068 303
	Tytuł 1 - Ogółem	43 063 323	4 980	43 068 303
2	DOCHODY RÓŻNE		2 559 873,52
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
2 1	WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.		p.m.
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW - DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)	20 172 000		22 731 873,52
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
2 5	INNE DOCHODY	-		-
	Tytuł 2 - Ogółem	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
	OGÓŁEM	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52
(1)2018:
- Copernicus: 19 830 000,
- ENIE: 2 600 000,
- ENIS: 301 873,52.
2017:
- Copernicus: 27 341 000,
- Human Bio: 1 400 000,
- IPA2018: 320 000.
2016:
- Copernicus: 8 800 000.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział		Środki 2018		Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)		23 970 000		404 780	24 374 780
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2)		200 000		20 500	220 500
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)		570 000		103 000	673 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)		685 000		7 585	692 585
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE		14 000			14 000
	Tytuł 1 - Ogółem		25 439 000		535 865	25 974 865
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5)		3 195 000		- 69 159	3 125 841
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE		195 000		14 000	209 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6)		560 000		54 365	614 365
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE		12 000		- 3 000	9 000
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (7)		227 323			227 323
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI		10 000		- 5 846	4 154
	Tytuł 2 - Ogółem		4 199 323		- 9 640	4 189 683
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 3	ŹRÓDŁA (8)		13 200 000		- 298 020	12 901 980
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (9)		20 397 000		2 336 648,52	22 733 648,52
	Tytuł 3 - Ogółem		33 597 000		2 038 628,52	35 635 628,52
	OGÓŁEM		63 235 323		2 564 853,52	65 800 176,52
(1) 2018:		2017:		2016:
- Copernicus: 680 000,		- Copernicus: 1 535 608,		- ENIS: 59 143,
- ENIE: 810 000,		- Human Bio: 110 950,		- ENIE: 198 750,
- ENIS: 40 000.		- ENIE: 853 250,		- Copernicus: 487 872.
		- ENIS: 215 357.
(2) 2017:		2016:
- Human Bio:		- ENIS: 20 000,
- ENIE: 40 507,		- ENIE: 4 493,
- Copernicus: 16 072.		- Copernicus: 21 767.
(3) 2018:		2016:
- ENIE: 100 000.		- IPA2015: 4 940,
2017:		- ENIS: 4 904,
- Human Bio: 15 000,		- ENIE: 20 960,
- ENIE: 219 040,		- IPA2014: 330,
- ENIS: 75 096,		- Copernicus: 32 429.
- IPA2015: 7 560,
- Copernicus: 107 571.
(4) 2017:		2016:
- Human Bio: 10 000,		- ENIE: 1 830.
- ENIE: 21 972,
- ENIS: 8 000,
- IPA2014: 2 000,
- Copernicus: 25 000.
(5) 2016:
- Copernicus: 123 050.
(6) 2017:		2016:
- Copernicus: 23 861.		- Copernicus: 7 179.
(7) 2017:
- ENIS: 27 727.
(8) 2018:		2017:		2016:
- ENIE: 100 000.		- Human Bio:87 260,		- IPA2015: 102 317,
		- ENIE: 364 955,		- ENIS: 4 337,
		- ENIS: 297 663,		- ENIE: 10 045,
		- IPA2015: 138 783,		- IPA2014: 53,
		- Copernicus: 679 978.		- Copernicus: 297 565.
(9) 2018:		2017:		2016:
- Copernicus: 19 830 000,		- Human Bio: 21 875,		- IPA2015: 107 104,
- ENIE: 1 590 000,		- Copernicus: 24 892 859,		- ENIS: 1 527 820,
- ENIS: 261 873,52.		- ENIE: 1 608 149,		- ENIE: 282 616,
		- ENIS: 1 176 756, - IPA2015: 234 811.		- Copernicus: 5 043 906.

Plan zatrudnienia

STANOWISKA STAŁE
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2016	2017	2018
AD 16	1	1	1
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Ogółem AD	1	1	1
AST 11	3	3	3
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Ogółem AST	3	3	3
Suma całkowita	4	4	4

Plan zatrudnienia

Stanowiska czasowe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2016	2017	2018
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	3	3	4
AD 12	11	12	13
AD 11	10	11	12
AD 10	10	11	12
AD 9	10	11	12
AD 8	10	8	3
AD 7	7	3	1
AD 6
AD 5
Ogółem AD	64	62	60
AST 11	3	3	3
AST 10	3	4	4
AST 9	8	9	10
AST 8	10	10	12
AST 7	10	10	11
AST 6	10	10	11
AST 5	10	12	9
AST 4	7	2
AST 3	1
AST 2
AST 1
Ogółem AST	62	61	60
Suma całkowita	130	127	124

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2017	2018
FG IV	46	46	47
FG III	12	2	12
FG II FG I	8	8	10
Ogółem FG	66	66	69
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	20	20	20
Ogółem	86	86	891

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2018.416.1
• Rodzaj: Dokument budżetowy
• Tytuł: Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.
• Data aktu: 15/11/2018
• Data ogłoszenia: 15/11/2018
• Data wejścia w życie: 01/01/2018