Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 2.

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 2

(2018/C 416/09)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	27 605 335	- 1 257 123	26 348 212
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
	Tytuł 1 - Ogółem	27 605 335	- 1 257 123	26 348 212
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	321 788		321 788
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
	Tytuł 2 - Ogółem	321 788		321 788
	OGÓŁEM	27 927 123	- 1 257 123	26 670 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	20 900 123	- 990 123	19 910 000
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	1 404 000	- 123 000	1 281 000
	Tytuł 1 - Ogółem	22 304 123	- 1 113 123	21 191 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	3 110 000	- 20 000	3 090 000
2 2	ICT	924 000	94 000	1 018 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	174 000	20 000	194 000
	Tytuł 2 - Ogółem	4 208 000	94 000	4 302 000
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	1 415 000	- 238 000	1 177 000
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE
	Tytuł 3 - Ogółem	1 415 000	- 238 000	1 177 000
	OGÓŁEM	27 927 123	- 1 257 123	26 670 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe
	2018	2017	2018	2017
AD 16	-	-	-	-
AD 15	-	-	-	-
AD 14	-	-	7	7
AD 13	-	-	9	9
AD 12	-	-	5	5
AD 11	-	-	5	4
AD 10	-	-	5	4
AD 9	-	-	7	5
AD 8	-		10	9
AD 7	-		10	12
AD 6	-	-	2	2
AD 5	-	-	2	1
Ogółem AD	-	-	62	58
AST 11	-	-	-	-
AST 10	-	-	-	-
AST 9	-	-	-	-
AST 8	-	-	-	-
AST 7	-	-	1	1
AST 6	-	-	1	-
AST 5	-	-	2	2
AST 4	-	-	4	3
AST 3	-	-	2	4
AST 2	-	-	-	-
AST 1	-	-	-	-
Ogółem AST	-	-	10	10
Ogółem	-	-	72	68

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV	120	110
FG III	69	58
FG II	32	31
FG I	-	-
Ogółem FG	221	199

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2018.416.37
• Rodzaj: Dokument budżetowy
• Tytuł: Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 2.
• Data aktu: 15/11/2018
• Data ogłoszenia: 15/11/2018
• Data wejścia w życie: 01/01/2018