Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2022 - Budżet korygujący nr 1

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2022 - Budżet korygujący nr 1

(2022/C 178/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	131 506 692
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			131 506 692
	Tytuł 1 - Ogółem	131 506 692		131 506 692
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH	3 239 537
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU			3 239 537
	Tytuł 2 - Ogółem	3 239 537		3 239 537
3	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG
3 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG
	Tytuł 3 - Ogółem
4	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ		27 058,93
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			27 058,93
	Tytuł 4 - Ogółem		27 058,93	27 058,93
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE
9 1	RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL
	Tytuł 9 - Ogółem
	OGÓŁEM	134 746 229	27 058,93	134 773 287,93

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	WYDATKI NA PERSONEL	54 105 456	54 105 456			54 105 456	54 105 456
1 2	Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników	250 000	250000			250 000	250 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	126000	126000			126 000	126 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	243 680	243 680			243 680	243 680
1 5	Szkolenia	500000	500000			500 000	500 000
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	1 865 930	1 865 930			1 865 930	1 865 930
1 7	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI	0	0			0	0
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	995417	995417			995 417	995 417
	Tytuł 1 - Ogółem	58 086 483	58 086 483			58 086 483	58 086 483
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	6 062 900,-	6 062 900,-	27 058,93	27 058,93	6 089 958,93	6 089 958,93
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH	5 146 500	5 146 500	0	0	5 146 500	5 146 500
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	280 000	280000	0	0	280 000	280 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	369 000	369 000	0	0	369 000	369 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	212000	212 000	0	0	212 000	212 000
2 5	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE	120000	120000	0	0	120 000	120 000
	Tytuł 2 - Ogółem	12 190 400,-	12 190 400,-	27 058,93	27 058,93	12 217 458,93	12 217 458,93
3	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM
3 0	OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH	6 545 462	6 545 462			6 545 462	6 545 462
3 1	OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE	6523867	6523867			6 523 867	6 523 867
3 2	COOPERARE STIINTIHCA EFSA	40 245 809	25 962 001			40 245 809	25 962 001
3 4	KOMUNIKATY	7115000	7115000			7115000	7 115 000
3 5	HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE	19 107 737	18 323 016			19 107 737	18 323 016
	Tytuł 3 - Ogółem	79 537 875	64 469 346			79 537 875	64 469 346
	OGÓŁEM	149 814 758,-	134 746 229,-	27 058,93	27 058,93	149 841 816,93	134 773 287,93

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2022		2021
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	-	-	-	-
AD 15	-	1	-	1
AD 14	-	-	-	-
AD 13	-	5	-	4
AD 12	-	5	-	4
AD 11	-	11	-	10
AD 10	-	23	-	20
AD 9	1	47	1	43
AD 8	4	68	4	68
AD 7	-	77	-	68
AD 6	-	60	-	52
AD 5	-	10	-	9
Suma częściowa AD	5	307	5	279
AST 11	-	-	-	-
AST 10	-	-	-	-
AST 9	-	-	-	-
AST 8	-	3	-	2
AST 7	-	4	-	4
AST 6	-	11	-	9
AST 5	-	23	-	21
AST 4	-	29	-	32
AST 3	-	14	-	17
AST 2	-	9	-	11
AST 1	-	-	-	-
Suma częściowa AST	-	93	-	96
AST/SC 6	-	-	-	-
AST/SC 5	-	-	-	-
AST/SC 4	-	-	-	-
AST/SC 3	-	-	-	-
AST/SC 2	-	-	-	-
AST/SC 1	-	-	-	-
Suma częściowa AST/SC	-	-	-	-
Ogółem	5	400	5	375
Ogółem	405		380

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	141	122
FG III	10	7
FG II	16	17
FG I	0	0
Ogółem FG	167	146
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	16	16
Ogółem	183	162

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2022.178.1
• Rodzaj: Dokument budżetowy
• Tytuł: Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2022 - Budżet korygujący nr 1
• Data aktu: 29/04/2022
• Data ogłoszenia: 29/04/2022
• Data wejścia w życie: 01/01/2022