Czy wiedząc że nabyliśmy towar z załącznika nr 11 powinniśmy wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić VAT należny i jednocześnie wykazać naliczony od tej transakcji, mimo że kontrahent błędnie wystawił fakturę?

Pytanie Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (księgi handlowe). W styczniu otrzymaliśmy fakturę na zakup prętów - kwota netto na...

Pytanie

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (księgi handlowe). W styczniu otrzymaliśmy fakturę na zakup prętów - kwota netto na fakturze 48,45 zł, VAT 11,14 zł, kwota brutto 59,59 zł. Towar, który kupiliśmy jest z wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Sprzedawca naliczył 23% VAT i nie zamieścił na fakturze adnotacji "odwrotne obciążenie". Nie odliczyliśmy VAT.

Czy wiedząc że jest to towar z załącznika nr 11 powinniśmy wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić VAT należny i jednocześnie wykazać naliczony od tej transakcji?