SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI - SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI - ROK BUDŻETOWY 2023

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI ROK BUDŻETOWY 2023

(C/2024/3115)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2023 R

II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2023 R

A. Budżet początkowy i budżet ostateczny

B. Zobowiązania i płatności

C. Przeniesienia z 2023 na 2024 r

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2022 r. na 2023 r

E. Dochody

F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

G. Anulowanie środków bieżących

H. Przesunięcia

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2023

ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2023

ZAŁĄCZNIK III - Wykorzystanie środków w 2023 r

ZAŁĄCZNIK IV - Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku

ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel.

ZAŁĄCZNIK VI - Dochody w 2023 r

ZAŁĄCZNIK VII - Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane liczbowe

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1 - Wykorzystanie środków

Tabela 2 - Dochody - płatności ogółem otrzymane w 2023 i 2022 r.(fundusz 4 przeniesiony i fundusz)

Tabela 3 - Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Tabela 4 - Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2023 i 2022

WPROWADZENIE

1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami w Parlamencie w roku budżetowym 2023. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w omawianym roku. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 ¹  (zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym"). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.

2. Trwająca rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie wywarła istotny wpływ na rok 2023 r. Ponadto ataki terrorystyczne na Izrael w październiku 2023 r. i późniejsza inwazja na Strefę Gazy jeszcze bardziej pogorszyły ogólną sytuację geopolityczną pod koniec roku.

3. Inflacja w strefie euro osiągnęła w październiku 2022 r. szczytowy poziom 10,6 %, po czym stopniowo spadała i w 2023 r. roczna stopa inflacji wyniosła 5,4 % ² .

4. W 2023 r. rozpoczęły się przygotowania do przejścia do nowej kadencji w 2024 r.

5. W 2023 r. Parlament otrzymał przydział środków budżetowych w wysokości 2 247 mln EUR, co stanowi wzrost

o 3,95 % w porównaniu z poprzednim rokiem. Przydział ten stanowił 19,7 % działu 7 wieloletnich ram finansowych (WRF). Rok 2023 był trzecim rokiem obowiązywania obecnych WRF na lata 2021-2027.

6. Parlament zaciągnął w omawianym roku zobowiązania w wysokości 2 238 mln EUR z przydzielonego budżetu, dokonał płatności w wysokości 1 890 mln EUR (84,4 %) i przeniósł ponad 348,3 mln EUR (15,6 %) na 2024 r. W tym okresie nie dokonano żadnych nieautomatycznych przeniesień na 2024 r.

I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2023 R.

Parlament jako niezależny organ UE

7. 18 stycznia 2023 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła zaproponowany przez przewodniczącą mandat

polityczny grupy roboczej. Grupie tej powierzono zadanie skupienia się na roli i procedurach ustawodawczych Parlamentu, a także zbadania, jak można poprawić jego rolę i zdolności jako organu władzy budżetowej i jedynego organu udzielającego absolutorium.

8. 7 grudnia 2023 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła pakiet reform opartych na zaleceniach grupy robo

czej "Parlament 2024", które mają zostać wdrożone do końca kadencji parlamentarnej. Środki te obejmują pięć kluczowych obszarów określonych w mandacie grupy roboczej: prawodawstwo, nadzór, funkcje budżetowe i kontrola budżetowa, posiedzenia plenarne i stosunki zewnętrzne. Propozycje reform mają na celu usprawnienie funkcjonowania Parlamentu jako współprawodawcy, wzmocnienie jego zdolności w zakresie demokratycznego nadzoru oraz zapewnienie rozliczalności, w szczególności jeśli chodzi o inne instytucje, zwłaszcza Komisję.

9. 8 lutego 2023 r. Konferencja Przewodniczących przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą 14-punktowy plan

koncentrujący się na przejrzystości, uczciwości, rozliczalności i zwalczaniu korupcji. Ponadto 13 lipca 2023 r. zgromadzenie plenarne zatwierdziło zalecenia dotyczące reformy przepisów Parlamentu z myślą o zwalczaniu zagranicznych ingerencji politycznych, szpiegostwa i prób korupcji. Obejmuje to ustanowienie międzyinstytucjonalnego unijnego organu ds. etyki oraz przyjęcie bardziej zdecydowanych środków w celu przeciwdziałania konfliktom interesów.

Informatyka i cyberbezpieczeństwo

10. Aby podkreślić pilną potrzebę zwiększenia zdolności Parlamentu w zakresie cyberobrony oraz po zatwierdzeniu przez Prezydium środków budowania zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, w styczniu 2023 r. do planu zatrudnienia DG ITEC dodano 40 stanowisk specjalisty ds. bezpieczeństwa ICT. Obsadzono 24 z tych stanowisk pomimo trudnego konkurencyjnego rynku dla specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i znacznych opóźnień w ogłaszaniu wyników konkursów EPSO.

11. W związku z decyzją Prezydium z lutego 2021 r. w sprawie konieczności umieszczenia centrum danych Parlamentu w pomieszczeniach odpowiadających najwyższym standardom branżowym (poziom IV) DG ITEC udzieliła zamówienia w 2022 r., umożliwiając utworzenie i uruchomienie centrum danych w 2023 r.

12. W 2023 r. DG ITEC przyjęła nowe ramy ryzyka korporacyjnego, które dodatkowo wzmacniają zarówno wewnętrzne zarządzanie ryzykiem DG ITEC, jak i zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w Parlamencie. Ta odnowiona praktyka ma kluczowe znaczenie dla proaktywnego przewidywania zagrożeń i szybkiego wykorzystywania potencjalnych możliwości. Ponadto w 2023 r. opublikowano nowy przewodnik dotyczący ochrony danych zawierający wytyczne dotyczące zarówno prawnych, jak i technicznych aspektów ochrony danych.

Budynki

13. Przez cały 2023 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości na okres po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 roku.

14. Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2023 r. przedstawia się następująco:

Luksemburg

a) W 2023 r. postępy w budowie skrzydła zachodniego budynku ADENAUER II osiągnęły 90 %, a jego inaugurację zaplanowano na wiosnę 2024 r.

b) W tym samym budynku postępy w budowie centrum Europa Experience osiągnęły 46 %, przy czym oddanie do użytku spodziewane jest do końca marca 2024 r., natomiast udostępnienie sali konferencyjnej ma nastąpić pod koniec lipca 2024 r.

Strasburg:

c) Istotnym wydarzeniem było podpisanie długoterminowej umowy najmu budynku VEIL. Jesienią 2023 r. rozpoczęto wstępne prace adaptacyjne niezbędne do ułatwienia użytkowania budynku. Ponieważ projekt rozpoczęto po zakończeniu procedury sporządzania rocznego budżetu, finansowanie zapewniono poprzez realokację środków w ramach budżetu DG INLO.

d) Na koniec 2023 r. poziom ukończenia prac mających na celu zabezpieczenie wejścia do budynku WEISS osiągnął 84 %.

e) Zakończono prace związane z remontem restauracji w budynku CHURCHILL i utworzeniem wielofunkcyjnej przestrzeni w budynku DE MADARIAGA, a w grudniu 2023 r. odbyła się ceremonia otwarcia.

Bruksela:

f) Na posiedzeniu 12 czerwca 2023 r. Prezydium omówiło następne kroki w zakresie renowacji budynku SPAAK. Prezydium opowiedziało się za kompleksowym remontem środowiskowym i zatwierdziło projekt 11 grudnia 2023 r. Remont skupi się na odnowieniu i modernizacji budynku bez wprowadzania zasadniczych zmian w odniesieniu do jego funkcji lub projektu architektonicznego.

g) Prace remontowe w sali posiedzeń plenarnych w budynku SPAAK są zgodne z wnioskami z badań przepływu powietrza przeprowadzonych po kryzysie związanym z COVID-19 w celu oceny wentylacji najczęściej uczęszczanych obszarów. Na koniec 2023 r. poziom ukończenia tych prac wyniósł 80 %, a ostateczny etap zaplanowano na maj 2024 r.

h) Zakończono prace remontowe w wielofunkcyjnym obiekcie restauracyjnym w budynku SPINELLI, a restauracja została otwarta 24 kwietnia 2023 r.

i. W lutym 2023 r. władze lokalne wydały pozwolenie na projekt remontu Domu Obywateli. Szacuje się, że prace rozpoczną się w połowie 2024 r., a zakończą do końca 2025 r.

j) Przez cały rok kontynuowano prace remontowe w Parlamentarium, a sala seminarium zaczęła funkcjonować.

15. Przy wdrażaniu Europa Experience przez cały 2023 rok nadal stosowano strategiczne podejście zakładające działanie na poziomie lokalnym i bliżej obywateli.

16. W ciągu roku otwarto dla publiczności trzy centra Europa Experience w Sztokholmie, Wiedniu i Warszawie. Do końca roku otwarto 50 % planowanych centrów Europa Experience.

17. Jednocześnie zakończono prace adaptacyjne w Domach Europejskich zlokalizowanych w Pradze, Dublinie i Paryżu. Ponadto trzy biura w Paryżu, Wiedniu i Helsinkach oraz trzy obiekty Europa Experience w Wiedniu, Lublanie i Sztokholmie wyposażono w wybrane meble, aby zapewnić wyróżniającą się identyfikację wizualną.

Ekologiczny Parlament

18. Prezydium ustanowiło system zarządzania środowiskowego (EMS) dla instytucji zgodnie z europejską normą systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 ³  ("EMAS III"). Trzy miejsca pracy Parlamentu figurują w europejskim rejestrze EMAS od 2007 r. W 2023 r. Parlament pomyślnie zaktualizował rejestrację i uwzględnił budynek ADENAUER II w Luksemburgu.

19. Integralnym elementem systemu zarządzania środowiskowego w ramach EMAS jest przyjęcie polityki ochrony środowiska i planu działania, który przekłada cele środowiskowe instytucji na konkretne cele szczegółowe. 16 grudnia 2019 r. Prezydium przyjęło najnowsze cele w zakresie kluczowych wskaźników skuteczności działania na kadencję parlamentarną wraz z jednolitymi celami na 2024 r. 16 października 2023 r. Prezydium zatwierdziło szereg dodatkowych środków mających na celu poprawę efektywności środowiskowej Parlamentu, a pod koniec 2023 r. Parlament był na dobrej drodze do realizacji dziewięciu z jedenastu celów.

20. Przez cały rok Parlament w dalszym ciągu oferował wzmocniony system dotacji finansowych dla pracowników i zwracał do 90 % kosztu zakupu biletów okresowych w transporcie publicznym w zamian za ograniczenie dostępu do parkingów.

21. Kontynuowano proces stopniowego rejestrowania biur kontaktowych Parlamentu Europejskiego w EMAS. Biura kontaktowe PE w Wiedniu i Valletcie zostały zarejestrowane w EMAS we wrześniu 2023 r. Biura kontaktowe PE w Budapeszcie i Nikozji pomyślnie przeszły w 2023 r. pierwszy zewnętrzny audyt weryfikacyjny i oczekuje się, że zostaną zarejestrowane w pierwszej połowie 2024 r. Rozpoczęto działania przygotowawcze, w tym kontrole zgodności prawnej i wewnętrzne audyty EMAS, w odniesieniu do biur kontaktowych PE w Kopenhadze, Sofii i Hadze.

22. Na początku 2023 r. forum ds. przetargów przyjęło przewodnik Parlamentu dotyczący społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Forum to zarządza również centrum informacyjnym ds. ekologicznych zamówień publicznych, we współpracy z 23 innymi uczestniczącymi instytucjami i agencjami UE. Powołano grupę roboczą ds. zrównoważonych zamówień publicznych, której zadaniem jest stałe monitorowanie i wymiana najlepszych praktyk w zakresie metod udzielania zrównoważonych zamówień.

II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budżet PE (w mln EUR)	1 910	1 951	1 997	2 039	2 064	2 162	2 247
A%	3,9	2,2	2,4	2,1	1,2	4,7	3,9
Dział 5/7 WRF (1) (w mln EUR)	9 918	10 346	10 786	11 254	10 635	11 058	11 419
A%	4,6	4,3	4,2	4,3	- 5,5	4,0	3,3
Udział PE w dziale 5/7	19,3 %	18,9 %	18,5%	18,1 %	19,4%	19,5%	19,7%
(1) Dane liczbowe za lata 2017-2020 odnoszą się do WRF na lata 2014-2020, dział 5; dane liczbowe za lata 2021-2023 odnoszą się do WRF na lata 2021-2027, dział 7.

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2023 R.

23. Środki Parlamentu na 2023 r. wyniosły 2 247 134 550 EUR, co stanowi 19,7 % działu 7 WRF ⁴ . Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2023.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków	Środki w 2023 r. (EUR lub %)	Środki w 2022 r. (EUR lub %)	A 2023/2022 (%)
Środki bieżące (fundusz 0) Środki początkowe	2 247 134 550	2 112 904 198	6
Środki ostateczne	2 247 134 550	2 161 651 286	4
Operacje bieżące Zobowiązania	2 238 344 831	2 151 485 224	4
jako % środków ostatecznych	99,6	99,5	-
Płatności	1 890 024 503	1 800 590 086	5
jako % zobowiązań	84,4	83,7	-
Przeniesienia na następny rok Automatyczne przeniesienia na następny rok (1)	348 320 328	350 895 139	- 1
jako % środków ostatecznych	15,5	16,2	-
jako % zobowiązań	15,6	16,3	-
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na następny rok) (2)	0	0	-
jako % środków ostatecznych	0,0	0,0	-

Rodzaj środków	Środki w 2023 r. (EUR lub %)	Środki w 2022 r. (EUR lub %)	A 2023/2022 (%)
Anulowanie środków
Środki anulowane	8 789 719	10 166 062	- 14
jako % środków ostatecznych	0,4	0,5	-
Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2)
Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego	350 895 139	380 099 195	- 8
Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych	330 637 103	344 407 898	- 4
jako % przeniesień	94,2	90,6
Kwota środków anulowanych	20 258 035	35 691 297	- 43
Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (2)	20 891 669	22 007230	- 5
Zobowiązania	20 891 669	20 891 669	-
Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych	20 891 669	0	-
jako % przeniesień	100,0	0,0	-
Kwota środków anulowanych	0	1 155 561	-
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku	50 186 995	61 267 620	- 18
Zobowiązania	25 560 440	22 478 879	14
jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	50,9	36,7	-
Płatności	21 518 923	15 063 328	43
jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel	84,2	67,0	-
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok	24 626 556	38 788 741	- 37
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok	4041517	7415 551	- 46
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów (3) przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0 - 2 0 0 3)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	22 477 102	19 181207	17
Zobowiązania	22 330 488	19 069 113	17
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	99,4	99,4	-
Płatności	20 163 605	15 510 929	30
Rodzaj środków	Środki w 2023 r. (EUR lub %)	Środki w 2022 r. (EUR lub %)	Д 2023/2022 (%)
jako % zobowiązań	90,3	81,3	-
Anulowanie środków	146 614	112 094	31
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	2 166 882	3 558 184	- 39
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów (4), przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 0 0 0-2 0 0 3)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	23 301 080	10 639 362	119
Zobowiązania	10 817 622	3 649 922	196
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	46,4	34,3	-
Płatności	10 475 072	3 362 370	212
jako % zobowiązań	96,8	92,1	-
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok	12 483 457	6989440	79
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	342 550	287 552	19
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3)
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	11 261 288	9 782 698	15
Płatności	9 038 989	7 700 625	17
jako % zobowiązań	80,3	78,7	-
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)	530 000	0	-
Anulowanie zobowiązań	1 692 299	2082073	- 19
(1) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego. (2) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego. (3) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które to dochody można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego). (4) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

A. Budżet początkowy i budżet ostateczny

24. Środki ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2023 wyniosły 2 247 134 550 EUR. Stanowiło to wzrost o 3,95 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2022 r. (2 161 651 286 EUR). Anulowano kwotę 8 789 719 EUR. Ta ostatnia kwota pozostaje marginalna (0,39 %) w porównaniu ze środkami dostępnymi w 2023 r.

B. Zobowiązania i płatności

25. Zobowiązania wyniosły 2 238 344 831 EUR, czyli 99,6 % środków ostatecznych (2022 r.: 99,5 %). Płatności wyniosły 1 890 024 503 EUR, czyli 84,4 % zaciągniętych zobowiązań (2022 r.: 83,7 %).

C. Przeniesienia z 2023 na 2024 r.

26. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2024 wyniosły 348 320 328 EUR, czyli 15,6 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2022 r.: 16,3 %). W 2023 r. nie dokonano nieautomatycznych przeniesień z roku 2023 na 2024.

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2022 r. na 2023 r.

27. Automatyczne przeniesienia środków na 2023 r. wyniosły 350 895 139 EUR (2022 r.: 380 099 195 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 330 637 103 EUR, czyli 94,2 % (2022 r.: 90,6 %). W 2023 r. anulowano środki w wysokości 20 258 035 EUR (2022 r.: 35 691 297 EUR).

28. Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 "Budynki", 2 0 2 "Koszty związane z budynkami", 2 1 0 "Informa- ormatyka i telekomunikacja", 2 1 4 "Wyposażenie i instalacje techniczne" oraz 3 2 4 "Produkcja i rozpowszechnianie". Kwoty anulowane w tych pięciu artykułach stanowią 71,5 % wszystkich anulowanych kwot.

E. Dochody

29. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 255 205 473 EUR (2022 r.: 250 473 773 EUR). Zgodnie z art. 1 0 1 ust. 2-5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 14 063 EUR.

30. W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2023 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2022.

Tabela 2

Dochody - płatności ogółem otrzymane w 2023 i 2022 r. (fundusz 4 przeniesiony i fundusz 8)

Rozdział	Treść	2023 (EUR)	2022 (EUR)	Różnica (EUR)	A 2023/2022 (%)
3 0	Dochody pochodzące od personelu	201 325 496	188 269 676	13 055 820	7
3 1	Dochody związane z majątkiem	5 108 120	17187 196	- 12 079 076	- 70
3 2	Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel	22 027 029	19 401 357	2625672	14
3 3	Inne dochody administracyjne	23 787 616	25493192	- 1 705 576	- 7
Tytuł 3	Dochody związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych	252 248 261	250 351 421	1 896 840	0,76
4 0	Dochody z inwestycji i rachunków	2957212	122 352	2 834 860	2 317
Tytuł 4	Dochody związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań	2 957 212	122 352	2 834 860	2 317
Ogółem		255 205 473	250 473 773	4 731 700	1,89

31. W odniesieniu do rozdziału 3 1 "Dochody związane z majątkiem" różnicę tę w dużej mierze wyjaśnia wyjątkowa wpłata w wysokości 11,4 mln EUR dokonana w 2022 r. przez Komisję Europejską jako wkład na zakup budynku biura kontaktowego PE w Wiedniu. W rozdziale 4 0 "Dochody z inwestycji i rachunków" różnica jest związana z ogólną sytuacją gospodarczą. W poprzednich latach Parlament zapłacił ujemne odsetki, natomiast w 2023 r. otrzymał dodatnie odsetki na swoich rachunkach na łączną kwotę 2,75 mln EUR.

F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

32. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel wyniosły w 2023 r. 50 186 995 EUR (w 2022 r.: 61 267 620 EUR). Zobowiązania wyniosły 25 560 440 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 50,9 % (2022 r.: 36,7 %). Płatności wyniosły 21 518 923 EUR i stanowiły 84,2 % zaciągniętych zobowiązań (2022 r.: 67 %).

G. Anulowanie środków bieżących

33. Anulowano środki w wysokości 8 789 719 EUR (2022 r.: 10 166 062 EUR) stanowiące 0,39 % środków ostatecznych (2022 r.: 0,47 %).

H. Przesunięcia

34. W trakcie roku budżetowego zatwierdzono 19 przesunięć "C" na mocy art. 3 1 i 4 9 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia "C" wyniosły 77 986 378 EUR, czyli 3,47 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2022 r. zatwierdzono 21 przesunięć "C", co stanowiło 4,09 % środków ostatecznych.

Tabela 3

Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Cel	Przesunięcie	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przesuniętych
Polityka w zakresie nieruchomości	Wyposażenie budynku VEIL	C7	3 500 000	4,49
	Dodatkowe koszty Adenauer II (indeksacja) + mobilność	C16	13 322 813	17,08
Polityka w zakresie nieruchomości - Ogółem			16 822 813	21,57
Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne	Remont instalacji konferencyjnych w Brukseli i nowe sale konferencyjne w budynku ADENAUER II w Luksemburgu	C10, C19	4 400 000	5,64
	Sieci Wi-Fi/przełączniki + sprzęt indywidualny (posłowie i pracownicy)	C12, C17	11 455 670	14,69
	Projekty V Pass (dostęp dla odwiedzających) i PSIM (sytuacja kryzysowa)	C15	1 145000	1,47
Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne - Ogółem			17 000 670	21,80
Personel i inni pracownicy	Wynagrodzenia pracowników i dodatki	C2, C13	35 407 000	45,40
	Posiedzenia grup politycznych poza trzema miejscami pracy PE	C1	225 000	0,29
	Podróże służbowe pracowników	C8	1 325 895	1,70
	Dodatkowe koszty bieżące biura podróży	C11	130000	0,17
Personel i inni pracownicy - Ogółem			37 087 895	47,56
Wielojęzyczność	Zewnętrzne tłumaczenie ustne	C4, C14	2 800 000	3,59
	Tłumaczenia zewnętrzne	C3, C5, C18	2955000	3,79
Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Cel	Przesunięcie	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przesuniętych
Wielojęzyczność - Ogółem			5 755 000	7,38
Inne wydatki	Zakup certyfikatów emisji CO2	C6	1 020 000	1,31
	Odzież służbowa dla pracowników ochrony	C9	300 000	0,38
Inne wydatki - Ogółem			1 320 000	1,69
Razem			77 986 378	100

35. W 2023 r. przewodnicząca zatwierdziła osiem przesunięć "P" środków na mocy art. 2 9 rozporządzenia finansowego ⁵  na łączną kwotę 9 835 982 EUR, tj. 0,4 % ostatecznych środków bieżących (w 2022 r.: jedenaście przesunięć "P" w kwocie stanowiącej 1,6 % ostatecznych środków bieżących).

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

36. W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym.

37. Sześć rozdziałów stanowiło 84,5 % wszystkich zobowiązań. Są to następujące rozdziały: Rozdział 1 0 "Członkowie instytucji"; Rozdział 1 2 "Urzędnicy i pracownicy tymczasowi"; Rozdział 1 4 "Inni pracownicy i usługi zewnętrzne"; Rozdział 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe" Rozdział 2 1 "Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy" oraz rozdział 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów".

38. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. w porównaniu z zobowiązaniami w 2022 r.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2023 i 2022

Rozdział	Treść	2023 (EUR)	2022 (EUR)	Różnica (EUR)	Д 2023/2022 (%)
1 0	Członkowie instytucji	217 433 354	207 212 602	10 220 752	5
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	798 650 569	750 055 310	48 595 259	6
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	206 794 921	203 931 535	2 863 386	1
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	23 492 602	21 327074	2 165 528	10
Tytuł 1 -	Osoby pracujące dla instytucji	1 246 371 445	1 182 526 521	63 844 924	5
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	219 649 182	269 840 182	- 50 191 000	- 19
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	221 088 935	191 654 646	29 434 289	15

Rozdział	Treść	2023 (EUR)	2022 (EUR)	Różnica (EUR)	A 2023/2022 (%)
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	7 347 550	5 449 839	1 897 711	35
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne		448 085 666	466 944 667	- 18 859 001	- 4
3 0	Posiedzenia i narady	30 661 900	25 579 477	5 082 423	20
3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	171 634 855	140 803 944	30 830 911	22
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych		202 296 756	166 383 421	35 913 335	22
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	114 095 415	120 249 570	- 6154155	- 5
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	226 692 521	214 861 044	11 831 477	6
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	523 756	520 000	3 756	1
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań		341 311 693	335 630 614	5 681 079	2
5 0	Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości	279271	0	279271	100
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości		279 271	0	279 271	100
X101	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	0	0	0	0
Tytuł 10 - Inne wydatki		0	0	0	0
Ogółem		2 238 344 831	2 151 485 224	86 859 607	4

39. Wzrost zobowiązań w rozdziale 1 0 "Członkowie instytucji" o 10,2 mln EUR (5 %) wynika po części z rocznej indeksacji wynagrodzeń i dodatków dla posłów w 2023 r. (zob. pkt 41 poniżej) mającej bezpośredni wpływ na pozycję 1 0 0 0 "Wynagrodzenia", w przypadku której zobowiązania wzrosły w 2023 r. o 3,6 mln EUR, a także z wyższych kosztów podróży. Wzrost o 9,3 mln EUR w ramach pozycji 1 0 0 4 "Zwykłe koszty podróży" wynika zarówno z braku ograniczeń w podróżowaniu w 2023 r. (w kwietniu 2022 r. zniesiono ograniczenia związane z pandemią COVID-19, co umożliwiło posłom podróżowanie w normalnych warunkach, jak przed pandemią COVID-19), jak i ze zwiększonych kosztów transportu i zakwaterowania, ponieważ w 2023 r. zarejestrowano wyższe ceny paliwa/nafty w następstwie rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

40. W 2023 r. odnotowano zmniejszenie środków na zobowiązania o 3,3 mln EUR w pozycji 1 0 3 0 "Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)" w porównaniu z 2022 r. Dla przypomnienia, w 2022 r. wypłacono rekompensaty z mocą wsteczną w następstwie decyzji jurysdykcyjnej w sprawie przyjęcia nowych przepisów i zmiany metody obliczania emerytur dla byłych posłów włoskich począwszy od 1 stycznia 2019 r.

41. Zobowiązania w rozdziale 1 2 "Wydatki na urzędników i pracowników tymczasowych" wyniosły w 2023 r. 798,6 mln EUR, co stanowi wzrost o 48,6 mln EUR w porównaniu z 2022 r. (6 %) i oznacza, że jest to największa kategoria wydatków (36 % wszystkich zobowiązań w 2023 r.). Wynika to ze zwiększenia o 1,7 % w styczniu 2023 r. wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze względu na wysoką stopę inflacji odnotowaną w poprzednim półroczu, a także z drugiego zwiększenia o 1 % w grudniu 2023 r., z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 r.

42. Oprócz indeksacji wynagrodzeń także inne czynniki wyjaśniają wzrost zobowiązań w pozycji 1 2 0 0 "Wynagrodze- odzenia i dodatki" o 47,4 mln EUR w 2023 r. w porównaniu z 2022 r.: przy sporządzaniu budżetu na 2023 r. trudno było przewidzieć zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin po wprowadzeniu telepracy, szybsze tempo obsadzania wakatów, wyższe wydatki na dodatki mieszkaniowe dla urzędników pełniących służbę w państwie trzecim oraz wyższe wydatki na dodatki z tytułu podróży.

43. Zobowiązania w rozdziale 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe" zmniejszyły się o 50,2 mln EUR (- 19 %). W artykule 2 0 0 "Budynki" odnotowano spadek o 20,9 mln EUR. Zwłaszcza środki w pozycji 2 0 0 0 "Czynsze" zmniejszyły się o 4,2 mln EUR, głównie ze względu na oszczędności w czynszach możliwe dzięki nabyciu budynków dla biur kontaktowych PE. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 1 "Opłaty za użytkowanie wieczyste" wzrosły o 13,0 mln EUR ze względu na wyższą niż oczekiwano indeksację kosztów budowy budynku ADENAUER II w Luksemburgu. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 3 "Zakup nieruchomości" zmniejszyły się o 37,9 mln EUR. Inaczej niż w 2022 r., kiedy zakupiono budynek Domu Europejskiego w Dublinie, w 2023 r. nie zakupiono żadnych nieruchomości. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 7 "Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" wzrosły w 2023 r. o 8,4 mln EUR. Wzrost ten wynika częściowo z konieczności pokrycia kosztów wstępnego zagospodarowania budynku VEIL w Strasburgu, a częściowo z większej liczby pierwszych prac adaptacyjnych przeprowadzonych na potrzeby centrów Europa Experience.

44. Jeśli chodzi o art. 2 0 2 "Koszty związane z budynkami", w 2023 r. zobowiązania zmniejszyły się o 29,3 mln EUR. Zobowiązania w pozycji 2 0 2 2 "Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków" wzrosły o 5,5 mln EUR ze względu na różne indeksacje w umowach odnowionych na 2023 r., natomiast w pozycji 2 0 2 4 "Zuży- Zużycie energii" zobowiązania zmniejszyły się o 34,8 mln EUR ze względu na szereg czynników: środki na rzecz oszczędzania energii, spadające ceny energii, środki przeniesione z 2022 r. - pozwoliło to zmniejszyć wydatki w 2023 r.

45. W ramach rozdziału 2 1 "Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy" zobowiązania zwiększono o 29,4 mln EUR (15 %). W artykule 2 1 0 "Informatyka i telekomunikacja" zobowiązania zwiększyły się o 26,3 mln EUR. Związane jest to głównie z pozycją 2 1 0 4 "Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę", gdzie nastąpił wzrost o 10,8 mln EUR. Wynika to z tego, że zakupiono po cenach wyższych niż w 2022 r. indywidualny sprzęt informatyczny dla grup politycznych i administracji, a także sprzęt informatyczny, który ma zostać przydzielony nowo wybranym posłom i ich asystentom w 2024 r. Ponadto zwiększenie to uzasadnia również modernizacja sieci Wi-Fi i wymiana pierwszej partii przełączników, która przestaje być objęta okresem wsparcia. W pozostałej części artykułu 2 1 0 odnotowano wzrost o 15,5 mln EUR związany z wyższymi cenami zapłaconymi w 2023 r. za licencji na aplikacje informatyczne i odnowienie tych licencji, a także z indeksacją umów i zakresem droższej pomocy zewnętrznej.

46. W rozdziale 3 0 "Posiedzenia i narady" odnotowano wzrost zobowiązań o 5,1 mln EUR (19,9 %), głównie ze względu na artykuł 3 0 0 "Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy" (4,8 mln EUR). Zmiany te wynikają z braku ograniczeń w podróżowaniu w 2023 r. oraz ze zwiększonych kosztów podróży (wyższe koszty transportu i zakwaterowania) generujących wyższe koszty podróży służbowych personelu.

47. Ogólne zobowiązania w rozdziale 3 2 "Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie" zwiększono o 30,8 mln EUR (21,9 %). W szczególności zobowiązania w pozycji 3 2 4 2 "Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym" znacznie zwiększono o 26,4 mln EUR w celu zwiększenia wydatków na komunikację związanych z wyborami europejskimi w 2024 r. Jeżeli chodzi o pozycję 3 2 4 3 "Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego", zobowiązania wzrosły o 10,3 mln EUR, głównie w odniesieniu do realizacji projektów Europa Experience w państwach członkowskich i związanych z nimi kosztów operacyjnych. Zobowiązania w pozycji 3 2 4 8 "Wydatki na informację audiowizualną" wykazały jednak gwałtowny spadek o 6,3 mln EUR ze względu na koncentrację wydatków na wstępie, która miała miejsce w 2022 r. Ta koncentracja wydatków na wstępie, związana z przewidywanym wysokim zapotrzebowaniem na usługi audiowizualne i znacznym wzrostem cen tych usług, złagodziła presję na budżet na 2023 r.

48. Ograniczenie zobowiązań o 6,2 mln EUR (-5 %) w odniesieniu do rozdziału 4 0 "Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów" wynika z artykułu 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych" (- 2,8 mln EUR) oraz z art. 4 0 2 "Finansowanie europejskich partii politycznych" (- 3,8 mln EUR). Ten niższy poziom zobowiązań wynika z wykorzystania większej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r.

49. Wzrost zobowiązań o 11,8 mln EUR (5,5 %) w ramach rozdziału 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów" w porównaniu z 2022 r. wynika nie tylko z rocznej indeksacji wynagrodzeń asystentów posłów (zob. pkt 41 powyżej), ale również ze wzrostu kosztów podróży (wyższe koszty transportu i zakwaterowania).

ZAŁĄCZNIK  I

Zestawienie przesunięć "C"- w roku budżetowym 2023.

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji				Treść		Opis przesunięcia środków / uwagi		Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)		Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
C1	z pozycji		2 1 0 5		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zwiększenie środków w pozycji 3 0 4 2 "Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje" o 225 000 EUR na posiedzenia grup politycznych poza trzema miejscami pracy PE z wykorzystaniem nadwyżki środków dostępnych w pozycji 2 1 0 5 "Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty".				225 000
	do pozycji		3 0 4 2		Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje				225 000
C2	z pozycji		1 0 0 6		Zwrot kosztów ogólnych		Głównym celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest finansowanie wynagrodzeń i innych uposażeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zajmujących stanowiska uwzględnione w planie zatrudnienia instytucji, a także pracowników kontraktowych, do końca 2023 r. Wnioskuje się również o ograniczoną kwotę na sfinansowanie dodatkowych świadczeń z tytułu urlopów i przejść na emeryturę, także w interesie służby. Ponadto przesunięcie to ma na celu sfinansowanie wydatków na podróże służbowe pracowników i podróże służbowe między trzema miejscami pracy do końca 2023 r.				2 500000
			1 2 0 2		Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie						40 000
			1 4 0 4		Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne						40 000
			1 6 1 0		Wydatki na rekrutację personelu						30 000
			1 6 3 0		Świadczenia socjalne						15 000
			2 0 2 4		Zużycie energii						12 500 000
			2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne						20 000
			2 3 1 0		Obciążenia finansowe						85 950
			3 2 1 0		Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych						560000
			3 2 2 0		Wydatki na dokumentację						3 000
			3 2 4 2		Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym						847 450
			3 2 4 3		Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego						173 600
				3 2 4 4		Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich						2 500000
				4 0 0 0		Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrze- szonych						3 602 000
				4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych						5 324000
				4 0 3 0		Finansowanie europejskich fundacji politycznych						4 061 000
		do pozycji		1 2 0 0		Wynagrodzenia i świadczenia				28 090 000
				1 2 2 0		Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby				300 000
				1 4 0 0		Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne				1 700 000
				3 0 0 0		Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy				2212000
C3		z pozycji		1 0 1 0		Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2023 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 525 000 EUR.				430 000
				1 0 1 2		Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami						300000
				1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie						25 000
				2 1 0 5		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty						475 000
				2 3 1 0		Obciążenia finansowe						264050
				3 2 4 5		Organizacja sympozjów i seminariów						25 000
		z rozdziału		1 0 1		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki						5 950
		do pozycji		1 4 2 0		Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe				1 525 000
C4		z rozdziału		1 0 1		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zwiększenie środków w pozycji 1 4 0 5 "Wydatki na tłumaczenie ustne" o 1 mln EUR, z wykorzystaniem środków w ramach rozdziału 1 0 1 "Rezerwa na nieprzewidziane wydatki".				1 000 000
		do pozycji		1 4 0 5		Wydatki na tłumaczenie ustne				1 000 000
C5		z pozycji		4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Dg TRAD dodatkowych zdolności w zakresie pisemnych tłumaczeń zewnętrznych w celu sprostania wysokiemu obciążeniu pracą od początku 2023 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000 EUR.				1 000 000
		do pozycji		1 4 2 0		Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe				1 000 000
C6		z rozdziału		1 0 1		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Dyrekcji ds. Innowacji i Usług Scentralizowanych zwiększenia środków o 1 020 000 EUR w pozycji 2 3 9 0 w celu zrekompensowania zaległych emisji ekwiwalentu CO2 wygenerowanych przez Parlament, ale nie w pełni zrekompensowanych od 2020 r.				1 020 000
		do pozycji		2 3 9 0		Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego				1 020 000
C7		z pozycji		2 0 2 4		Zużycie energii		Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie DG INLO zdolności do zapewnienia wstępnego wyposażenia niezbędnego do zasiedlenia budynku Osmose.				3 500000
		do pozycji		2 0 0 7		Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych				3 500 000
C8		z pozycji		1 4 0 1		Inni pracownicy - Bezpieczeństwo		Deficyt wydatków na podróże służbowe wynika z dodatkowych wniosków DG EXPO, LINC, INLO, FINS, EPRS, IPOL, PERS, PRES, ITEC, PART, SAFE i Wydziału Prawnego o realizację ich podstawowej działalności. Szacunki wykorzystane do obliczenia następujących deficytów opierają się na liczbie dni dodatkowych podróży służbowych do końca 2023 r.				250 000
				1 4 0 4		Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne						535000
				1 6 1 0		Wydatki na rekrutację personelu						23 000
				1 6 3 0		Świadczenia socjalne						100 000
				3 2 0 0		Pozyskiwanie opinii ekspertów						239215
				3 0 4 2		Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje						100 000
				4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych						78 680
		do pozycji		3 0 0 0		Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy				1 325 895
C9		z pozycji		1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie zakupu nowej odzieży służbowej dla pracowników ochrony Parlamentu Europejskiego.				300000
		do pozycji		2 3 8 0		Inne wydatki administracyjne				300000
C10		z rozdziału		1 0 1		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych środków na renowację instalacji konferencyjnych w Brukseli oraz wykorzystanie sal konferencyjnych w budynku ADENAUER w Luksemburgu podczas przerwy wyborczej, aby uniknąć zakłóceń w działalności parlamentarnej i umożliwić wcześniejsze zamówienie niezbędnego sprzętu.				1 274050
		z pozycji		4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych						1 225 950
		do pozycji		2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne				2 500 000
C11		z pozycji		4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie bieżących kosztów biura podróży w ramach zmienionej umowy z Parlamentem do końca 2023 r., z wykorzystaniem nadwyżki środków dostępnej w pozycji 4 0 2 0 "Finansowanie europejskich partii politycznych".				130 000
		do pozycji		3 0 4 9		Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży				130 000
C12		z pozycji		1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest częściowe pokrycie kosztów zakupu indywidualnego sprzętu informatycznego dla nowo wybranych posłów do PE i ich akredytowanych asystentów parlamentarnych w 2024 r.				40 000
				2 3 6 0		Opłaty pocztowe i koszty doręczeń						25 000
				3 2 4 5		Organizacja sympozjów i seminariów						47 500
				4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych						2 000 000
		do pozycji		2 1 0 4		Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę				2 112 500
C13		z pozycji		1 4 0 0		Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		Głównym celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie corocznej indeksacji wynagrodzeń i innych uposażeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zajmujących stanowiska uwzględnione w planie zatrudnienia instytucji, która ma zostać wypłacona w grudniu 2023 r. z mocą wsteczną od 1 lipca. To zwiększenie środków ma również na celu pokrycie kosztów świadczeń związanych z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy do końca 2023 r., a także zobowiązań płatniczych odpowiadających płatnościom za pracę w godzinach nadliczbowych, które mają zostać sfinansowane w czwartym kwartale 2023 r.				2161162
				1 4 0 1		Inni pracownicy - Bezpieczeństwo						840 000
				1 4 0 4		Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne						30 838
				3 2 0 0		Pozyskiwanie opinii ekspertów						73 000
		do pozycji		1 2 0 0		Wynagrodzenia i świadczenia				2 590000
				1 2 0 2		Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie				15 000
				1 2 0 4		Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków				500 000
C14		z pozycji		1 4 0 4		Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia zapotrzebowania na tłumaczenia ustne poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 0 5 "Wydatki na tłumaczenie ustne" o 1 800 000 EUR.				128 000
				2 1 0 2		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników						35 000
				2 1 0 3		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT						220 000
				2 1 0 5		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty						155000
				2 3 0 0		Materiały papiernicze, biurowe i różne materiały zużywalne						47 000
				3 0 4 2		Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje						286 000
				4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych						929 000
		do pozycji		1 4 0 5		Wydatki na tłumaczenie ustne				1 800 000
C15		z pozycji		1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie		Celem tego przesunięcia środków jest sfinansowanie projektu cyfryzacji Parlamentu (V Pass) mającego na celu usprawnienie procesu rejestracji i akredytacji odwiedzających oraz modernizację platformy oprogramowania do zarządzania informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa fizycznego (PSIM).				500000
				2 0 2 6		Ochrona i monitorowanie budynków						250 000
				2 1 0 2		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników						250 000
				2 1 0 5		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty						145000
		do pozycji		2 1 0 3		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT				70 000
				2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne				1 075 000
C16		z pozycji		1 6 5 2		Koszty usług gastronomicznych		Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest pokrycie dofinansowania biletów okresowych oraz sfinansowanie dodatkowych potrzeb wynikających z nadzwyczajnych kosztów indeksacji projektu budynku ADENAUER II.				550 000
				2 0 0 0		Czynsze						486 731
				2 0 0 7		Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych						4 940 000
				2 0 0 8		Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne						1 292 500
				2 0 2 4		Zużycie energii						4400000
				2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne						121 500
				2 1 6 0		Przewóz posłów, innych osób i towarów						1 234 620
				2 3 0 0		Materiały papiernicze, biurowe i różne materiały zużywalne						54 500
				2 3 6 0		Opłaty pocztowe i koszty doręczeń						7 000
				2 3 7 0		Przeprowadzki						106 462
				2 3 8 0		Inne wydatki administracyjne						63 000
				3 0 4 0		Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne						66 500
		do pozycji		1 6 3 1		Mobilność				285 000
				2 0 0 1		Opłaty za użytkowanie wieczyste				13 037 813
C17		z pozycji		1 0 0 5		Inne koszty podróży		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie: - wzrostu cen licencji na oprogramowanie, - modernizacji sieci WiFi, zgodnie z etapowym podejściem do poprawy sieci bezprzewodowej Parlamentu, - wymiany pierwszej partii przestarzałych przełączników sieciowych oraz - zakupu indywidualnego sprzętu informatycznego dla nowo wybranych posłów do PE, ich akredytowanych asystentów parlamentarnych oraz administracji Parlamentu.				1 400 000
				1 0 0 6		Zwrot kosztów ogólnych						250 000
				1 0 1 0		Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne						149 800
				1 0 1 2		Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami						200 000
				1 0 2 0		Odprawy przejściowe						380000
				1 0 3 0		Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)						400 000
				1 0 3 1		Renty inwalidzkie (ZKDP)						6 000
				1 0 3 2		Renty rodzinne (ZKDP)						36 000
				1 0 5 0		Kursy językowe i komputerowe						300000
				1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie						266 500
				2 0 2 6		Ochrona i monitorowanie budynków						50 000
				2 1 0 3		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT						85 000
				2 1 0 5		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty						400 000
				2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne						4 000
				2 3 1 0		Obciążenia finansowe						200 000
				2 3 2 0		Koszty prawne i odszkodowania						200 000
				2 3 6 0		Opłaty pocztowe i koszty doręczeń						33 500
				2 3 8 0		Inne wydatki administracyjne						10 000
				3 0 2 0		Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne						152 500
				3 0 4 2		Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje						93 000
				3 2 0 0		Pozyskiwanie opinii ekspertów						660 000
				3 2 1 0		Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych						645 000
				3 2 2 0		Wydatki na dokumentację						25 000
				3 2 3 0		Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich						290 000
				3 2 4 2		Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym						31 000
				3 2 4 4		Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich						200 000
				3 2 4 5		Organizacja sympozjów i seminariów						16 500
				3 2 4 9		Wymiana informacji z parlamentami krajowymi						50 000
				3 2 5 0		Wydatki związane z biurami kontaktowymi						100 000
				4 0 0 0		Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrze- szonych						400 000
				4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych						405 370
				4 2 2 0		Wydatki związane z asystentami posłów						1 868 000
				4 4 2 0		Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego						36 000
		do pozycji		2 1 0 1		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą				240 000
				2 1 0 4		Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę				9103170
C18		z pozycji		1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Dg TRAD dodatkowych zdolności w zakresie pisemnych tłumaczeń zewnętrznych w celu sprostania wysokiemu obciążeniu pracą od początku 2023 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji budżetowej 1 4 2 0 o 430 000 EUR.				50 000
				2 1 0 5		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty						360000
				3 2 4 5		Organizacja sympozjów i seminariów						20 000
		do pozycji		1 4 2 0		Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe				430 000
C19		z pozycji		2 1 0 2		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych środków na renowację instalacji konferencyjnych w Brukseli.				45 000
				2 1 0 3		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT						20 000
				2 3 0 0		Materiały papiernicze, biurowe i różne materiały zużywalne						3 000
				3 0 4 2		Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje						85 000
				4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych						1 747000
		do pozycji		2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne				1 900 000
SUMA KWOT PRZENIESIONYCH W DRODZE PRZESUNIĘĆ "C"										77 986 378		77 986 378

ZAŁĄCZNIK  II

Zestawienie przesunięć "P"-w roku budżetowym 2023

nr	Rozdział/artykuł/pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
P1	W ramach artykułu 1 4 0
	z pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków umożliwiających odnowienie umów z 29 pracownikami kontraktowymi oraz zatrudnienie dziesięciu nowych pracowników kontraktowych.		2 025 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		2 025 000
P2	W ramach artykułu 3 2 4
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlament Europejski	Proponowane przesunięcie jest bezpośrednią konsekwencją podziału służb w Strasburgu świadczących usługi konferencyjne i zajmujących się odwiedzającymi (DG COMM) oraz utworzenia w DG LINC działu zajmującego się konferencjami w Strasburgu. Wykonanie finansowe niniejszej decyzji polega na proponowanym przesunięciu kwoty 175 000 EUR z pozycji budżetowej 324 3 (DG COMM) do pozycji 324 5 (DG LINC).		175000
	do pozycji	3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów		175000
P3	W ramach artykułu 2 1 0
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest przesunięcie wydatków do kilku pozycji budżetowych związanych z IT w celu sfinansowania wzrostu wydatków na personel zewnętrzny zaangażowany w działalność centrum danych Parlamentu, pokrycie wzrostu cen licencji na oprogramowanie oraz wypełnienie luki między początkowym finansowaniem Działu ds. Architektury Korporacyjnej a bieżącymi działaniami planowanymi na rok 2023.		39 000
		2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę			4 800 000
	do pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		3039000
		2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą		1 000 000
		2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty		800 000
P4	W ramach artykułu 1 4 0
	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest wkład w finansowanie dodatkowych pracowników kontraktowych oraz pokrycie wyższych średnich kosztów przypadających na jednego kierowcę w Sekretariacie Generalnym w porównaniu z szacunkami na koniec roku 2021.		600 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		300 000
		1 4 0 2	Inni pracownicy - kierowcy w Sekretariacie Generalnym		300 000
P5	W ramach artykułu 2 1 0
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie DG ITEC pokrycia kosztów odnowienia licencji na oprogramowanie i zakupu sprzętu informatycznego przeznaczonego: a) na potrzeby projektów DG SAFE, b) na utworzenie studia w budynku SPINELLI oraz c) dla nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego i ich akredytowanych asystentów parlamentarnych w 2024 r.		660 000
		2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników			60 982
		2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			66 000
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą		660 000
		2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę		126 982
P6	W ramach artykułu 1 0 0
	z pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia jest sfinansowanie rocznej indeksacji wynagrodzeń posłów, która ma zostać wypłacona w grudniu 2023 r. z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 r.		100 000
	do pozycji	1 0 0 0	Wynagrodzenia		100 000
P7	W ramach artykułu 3 2 4
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlament Europejski	Proponowane przesunięcie ma na celu pokrycie prognozowanego deficytu w budżecie na rok 2024 w związku z wydatkami na informację audiowizualną (pozycja budżetowa 3 248) poprzez koncentrację na wstępie wydatków w wysokości 1 000 000 EUR w 2023 r.		1 000 000
	do pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		1 000 000
P8	W ramach artykułu 1 2 0
	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie wypłaty w 2024 r. zaległych nadgodzin wypracowanych pod koniec 2023 r. oraz realizacji powstałych pod koniec 2023 r. zobowiązań dotyczących świadczeń dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w momencie podejmowania lub zakończenia pełnienia przez nich obowiązków lub w przypadku ich przeniesienia.		310000
	do pozycji	1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie		10 000
		1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		300 000
SUMA KWOT PRZENIESIONYCH W DRODZE PRZESUNIĘĆ "P"					9 835 982	9 835 982

ZAŁĄCZNIK  III

Wykorzystanie środków w 2023 r.

Pozycja	Dział		Środki początkowe (1)		Dodatki budżetowe (2)		Przesunięcia (3)		Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)		Kwota zobowiązań (5)		Zapłacona kwota (6)		Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6)		Środki anulowane (8) = (4) - (5)		Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4)
1 0 0 0	Wynagrodzenia		84 448 600		0		100 000		84 548 600		84 358 226		84 358 226		0		190 374		99,77%
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży		71 698 225		0		0		71 698 225		71 698 225		61 937 097		9 761 128		0		100,00%
1 0 0 5	Inne koszty podróży		6272189		0		- 1 500 000		4 772 189		4772189		2 343 702		2428487		0		100,00%
1 0 0 6	Dieta z tytułu kosztów ogólnych		43 173 570		0		- 2 750 000		40 423 570		40 352 392		40 352 392		0		71 178		99,82%
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji		200 000		0		0		200 000		197883		197883		0		2 117		98,94%
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne		2 600 000		0		- 579 800		2 020 200		2 020 200		1 806 628		213 572		0		100,00%
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnospraw- nościami		1 432000		0		- 500000		932 000		932000		735965		196 035		0		100,00%
1 0 2 0	Odprawy przejściowe		1 264 161		0		- 380000		884 161		780 360		780 360		0		103 801		88,26 %
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)		11 240 000		0		- 400000		10 840 000		9 863 946		9 863 946		0		976054		91,00%
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)		203 916		0		- 6 000		197916		170276		170276		0		27 640		86,03 %
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)		1 873 985		0		- 36 000		1 837 985		1 837 658		1 837 658		0		327		99,98 %
1 0 3 3	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00%
1 0 5 0		Kursy językowe i komputerowe		750 000		0		- 300000		450 000		450000		114514		335 486		0		100,00%
1 2 0 0		Wynagrodzenia i świadczenia		761 033 915		0		30 370 000		791 403 915		790 962 361		790 962 361		0		441 554		99,94%
1 2 0 2		Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie		81 484		0		- 15 000		66 484		66 484		43 594		22 890		0		100,00%
1 2 0 4		Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		3250000		0		800 000		4 050 000		4050000		3 345 210		704 790		0		100,00%
1 2 2 0		Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		3274635		0		300000		3 574 635		3 571 724		3 571 724		0		2 911		99,92%
1 2 2 2		Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00%
1 4 0 0		Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		77 515 703		0		1 863 838		79 379 541		79 377203		78 417 636		959 567		2 338		100,00%
1 4 0 1		Inni pracownicy - Bezpieczeństwo		41 996 425		0		- 1 090 000		40 906 425		40 814626		40 814 626		0		91 799		99,78 %
1 4 0 2		Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym		8073020		0		300000		8 373 020		8 289 963		8 289 963		0		83 057		99,01 %
1 4 0 4		Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne		11 522 284		0		- 1 333 838		10 188 446		9 992 110		8036139		1 955 971		196 336		98,07%
1 4 0 5		Wydatki na tłumaczenie ustne		54 591 373		0		775000		55 366 373		55 366 019		51 932 135		3433884		354		100,00%
1 4 0 6		Obserwatorzy		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00%
1 4 2 0		Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		10 000 000		0		2955000		12 955 000		12 955 000		11 665 402		1 289 598		0		100,00%
1 6 1 0		Wydatki na rekrutację personelu		186 000		0		- 53 000		133 000		113 683		87 886		25 798		19 317		85,48 %
1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie		8 745 000		0		- 1 181500		7 563 500		7 462 369		4913264		2 549 105		101131		98,66 %
1 6 3 0		Świadczenia socjalne		901500		0		- 115 000		786 500		785 750		660 204		125 546		750		99,90%
1 6 3 1		Mobilność		1 830000		0		285000		2 115 000		2115000		1 991 707		123 293		0		100,00%
1 6 3 2		Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne		270000		0		0		270 000		212159		212159		0		57 841		78,58 %
1 6 5 0		Zdrowie i profilaktyka		1 985 462		0		0		1 985 462		1 878 764		1 131452		747313		106 698		94,63 %
1 6 5 2		Koszty usług gastronomicznych		1 280 000		0		- 550000		730 000		643 679		497120		146 559		86 321		88,18%
1 6 5 4		Placówki opieki nad dziećmi		9497000		0		0		9497000		9 486 198		6 699 561		2 786 637		10 802		99,89 %
1 6 5 5		Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II		795000		0		0		795 000		795 000		401567		393433		0		100,00%
2 0 0 0		Czynsze		19 170000		0		- 486 731		18 683 269		18 670 891		18 024 135		646 756		12 378		99,93 %
2 0 0 1		Opłaty za użytkowanie wieczyste		0		0		13037813		13 037 813		13 037 813		0		13 037 813		0		100,00%
2 0 0 3		Zakup nieruchomości		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00%
2 0 0 7		Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń		70 770 000		0		- 1 440 000		69 330 000		69 045 323		21 448 819		47 596 504		284 677		99,59 %
2 0 0 8		Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne		6 289 000		0		- 1 292 500		4 996 500		4 503 582		2273 632		2229 950		492918		90,13%
2 0 0 9		Budowa i wyposażenie budynków: IDEA Lab		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00%
2 0 2 2		Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków		73 010 000		0		0		73 010 000		72 518 895		46 950 091		25 568 804		491105		99,33 %
2 0 2 4		Zużycie energii		42 150000		0		- 20 400 000		21 750 000		21 749 999		14 408 885		7 341 114		1		100,00%
2 0 2 6		Ochrona i monitorowanie budynków		17 350000		0		- 300000		17 050 000		16 952 679		13 138 299		3814380		97 321		99,43 %
2 0 2 8		Ubezpieczenia		3170000		0		0		3 170 000		3170000		54 353		3115647		0		100,00%
2 1 0 0		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		30 411 100		0		2379000		32 790 100		32 514 709		24 412 316		8 102 394		275 391		99,16%
2 1 0 1		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą		39 521 500		0		1 900 000		41 421 500		41 421 500		28 005 856		13 415644		0		100,00%
2 1 0 2		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		11 730 900		0		- 390 982		11 339 918		11 269 906		5858076		5411830		70 012		99,38 %
2 1 0 3		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT		37 190 400		0		- 360000		36 830 400		36 629 080		21 952 099		14 676 981		201 320		99,45 %
2 1 0 4		Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę		24 666 000		0		6 542 652		31 208 652		31 193 200		8 761 970		22 431 230		15 452		99,95 %
2 1 0 5		Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty		28 634 300		0		- 960 000		27 674 300		27 464 542		15 744 771		11 719 771		209 758		99,24%
2 1 2 0		Meble		6 630000		0		0		6 630 000		6 629 111		3 765 515		2 863 596		889		99,99 %
2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne		24 874000		0		5 329 500		30 203 500		30 066 859		13 416 645		16 650 215		136 641		99,55 %
2 1 6 0		Przewóz posłów, innych osób i towarów		5291000		0		- 1 234 620		4056 380		3 900028		3 755 294		144 734		156 352		96,15%
2 3 0 0		Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku		879000		0		- 104500		774 500		770 572		644 241		126 330		3 928		99,49 %
2 3 1 0		Obciążenia finansowe		650000		0		- 550000		100 000		100 000		56 583		43 417		0		100,00%
2 3 2 0		Koszty prawne i odszkodowania		1 375 000		0		- 200 000		1 175 000		949 678		140 238		809 440		225 322		80,82%
2 3 6 0		Opłaty pocztowe i koszty doręczeń		300000		0		- 65 500		234 500		175 963		127 454		48 509		58 537		75,04%
2 3 7 0		Przeprowadzki		1 520000		0		- 106 462		1 413 538		1 339 891		1 230 774		109118		73 647		94,79 %
2 3 8 0		Inne wydatki operacyjno- administracyjne		1 672000		0		227000		1 899 000		1 892 025		879 622		1 012 403		6 975		99,63 %
2 3 9 0		Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego		1 100 000		0		1 020 000		2 120 000		2 119 421		6 370		2113051		579		99,97%
3 0 0 0		Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		23 430 000		0		3 537 895		26 967 895		25 567 895		21 506 204		4061691		1 400 000		94,81 %
3 0 2 0		Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne		941900		0		- 152 500		789 400		689 399		458 233		231165		100 001		87,33 %
3 0 4 0		Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne		243 000		0		- 66 500		176 500		174208		142673		31 535		2 292		98,70%
3 0 4 2		Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje		2840000		0		- 339 000		2 501 000		2050 399		1 636 525		413 874		450 601		81,98%
3 0 4 9		Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży		2050000		0		130000		2 180 000		2 180 000		1 965 581		214 419		0		100,00%
3 2 0 0		Pozyskiwanie opinii ekspertów		6 701 715		0		- 972215		5 729 500		5 115 993		1 706 767		3409225		613 507		89,29 %
3 2 1 0		Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych		10 010000		0		- 1 205 000		8 805 000		8 713 611		5 872 384		2841227		91 389		98,96 %
3 2 2 0		Wydatki na dokumentację		3261000		0		- 28 000		3 233 000		3214580		1 144768		2 069 812		18 420		99,43 %
3 2 3 0		Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich		1 400 000		0		- 290 000		1 110 000		654 960		486 289		168 672		455 040		59,01 %
3 2 4 0		Dziennik Urzędowy		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00%
3 2 4 1		Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		4722000		0		0		4 722 000		4717951		2 423 547		2 294 404		4 049		99,91 %
3 2 4 2		Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych		55 974000		0		- 878 450		55 095 550		55 086 884		21 498 993		33 587 891		8 666		99,98 %
3 2 4 3		Centra dla zwiedzających Parlament Europejski		32 707 385		0		- 1 348 600		31 358 785		31 340 568		9 044 218		22 296 350		18 217		99,94%
3 2 4 4		Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich		34 663 000		0		- 2 700 000		31 963 000		31 950 716		21 952 905		9997811		12 284		99,96 %
3 2 4 5		Organizacja seminariów i sympozjów		3 960 500		0		66 000		4 026 500		4001794		1 943 217		2058 578		24 706		99,39 %
3 2 4 8		Wydatki na informację audiowizualną		15 885 000		0		1 000 000		16 885 000		16 878 841		6 145 524		10 733 317		6 159		99,96 %
3 2 4 9		Wymiana informacji z parlamentami krajowymi		235000		0		- 50000		185 000		169 200		110 422		58 778		15 800		91,46%
3 2 5 0		Wydatki związane z biurami kontaktowymi		9 900 000		0		- 100 000		9 800 000		9 789 757		5 585 588		4 204 169		10 243		99,90%
4 0 0 0		Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną		66 000 000		0		- 4 002 000		61 998 000		61 998 000		59 626 756		2 371 244		0		100,00%
4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych		46 000 000		0		- 12 840 000		33 160 000		33 159 321		33 159 321		0		679		100,00%
4 0 3 0		Finansowanie europejskich fundacji politycznych		23 000 000		0		- 4061 000		18 939 000		18 938 095		18 938 095		0		905		100,00%
4 2 2 0		Wydatki związane z pomocą parlamentarną		228 640 403		0		- 1 868 000		226 772 403		226 692 521		210 908 545		15 783 976		79 882		99,96 %
4 4 0 0		Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów		280 000		0		0		280 000		280 000		280 000		0		0		100,00%
4 4 2 0		Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego		280 000		0		- 36 000		244 000		243 756		243 756		0		244		99,90%
5 0 0 0		Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych		350000		0		0		350 000		279271		15 800		263471		70 729		79,79 %
5 0 1 0		Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości		20 000		0		0		20 000		0		0		0		20 000		0,00%
5 0 2 0		Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych - wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00%
1 0 1		REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI		3 300000		0		- 3 300000		0		0		0		0		0		0,00%
OGÓŁ EM				2 247 134 550		0		0		2 247 134 550		2 238 344 831		1 890 024 503		348 320 328		8 789 719		99,61 %

ZAŁĄCZNIK  IV

Wykorzystanie środków przeniesionych automatycznie z poprzedniego roku budżetowego

Pozycja	Dział		Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)		Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)		Środki anulowane (3) = (1) - (2)		Wykorzystane (4) = (2) / (1)
1 0 0 0	Wynagrodzenia		0		0		0		0,00%
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży		7629181		7280 776		348 405		95,43 %
1 0 0 5	Inne koszty podróży		1 552 420		1 534 336		18 084		98,84%
1 0 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych		0		0		0		0,00%
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji		0		0		0		0,00%
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne		157 718		150 526		7 192		95,44%
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami		8 527		8 527		0		100,00%
1 0 2 0	Odprawy przejściowe		0		0		0		0,00%
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)		0		0		0		0,00%
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)		0		0		0		0,00%
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)		0		0		0		0,00%
1 0 3 3	Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów		0		0		0		0,00%
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe		291611		76 737		214874		26,31 %
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia		0		0		0		0,00%
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie		14 062		14 062		0		100,00%
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		408283		408 283		0		100,00%
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		0		0		0		0,00%
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych		0		0		0		0,00%
1 4 0 0		Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		528 918		249 441		279477		47,16 %
1 4 0 1		Inni pracownicy - Bezpieczeństwo		0		0		0		0,00%
1 4 0 2		Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym		0		0		0		0,00%
1 4 0 4		Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne		1 994 110		1 930 141		63 970		96,79 %
1 4 0 5		Wydatki na tłumaczenie ustne		3 284 222		3268499		15 723		99,52 %
1 4 0 6		Obserwatorzy		0		0		0		0,00%
1 4 2 0		Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		684 283		675216		9 067		98,67 %
1 6 1 0		Wydatki na rekrutację personelu		114939		90 150		24 789		78,43 %
1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie		2 355 832		1 981 773		374 059		84,12%
1 6 3 0		Świadczenia socjalne		260 483		234271		26 212		89,94%
1 6 3 1		Mobilność		65 485		45 403		20 082		69,33 %
1 6 3 2		Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne		74 269		0		74 269		0,00%
1 6 5 0		Zdrowie i profilaktyka		1 584 537		1 122948		461 588		70,87 %
1 6 5 2		Koszty usług gastronomicznych		69 640		59 984		9 656		86,13 %
1 6 5 4		Placówki opieki nad dziećmi		1 433 078		1 369 822		63 256		95,59 %
1 6 5 5		Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II		127 371		127 371		0		100,00%
2 0 0 0		Czynsze		1 032205		950604		81 601		92,09 %
2 0 0 1		Opłaty za użytkowanie wieczyste		0		0		0		0,00%
2 0 0 3		Zakup nieruchomości		37 900 000		37 600 852		299148		99,21 %
2 0 0 7		Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych		43 071 364		39 078 804		3 992 560		90,73 %
2 0 0 8		Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne		1 936 966		1 671 727		265 240		86,31 %
2 0 2 2		Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków		22 848 314		21 369 275		1 479 039		93,53 %
2 0 2 4		Zużycie energii		28 913 383		27 382 381		1 531 002		94,70 %
2 0 2 6		Ochrona i monitorowanie budynków		3283889		2 224 826		1 059 064		67,75 %
2 0 2 8		Ubezpieczenia		3 321 814		2 782 483		539 331		83,76 %
2 1 0 0		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		6 690 863		6 650235		40 629		99,39 %
2 1 0 1		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą		11 418 234		11 307 125		111110		99,03 %
2 1 0 2		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		5 541 580		5237460		304 120		94,51 %
2 1 0 3		Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT		10 419 210		9 959 808		459 402		95,59 %
2 1 0 4		Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę		14 027452		13 608 699		418 753		97,01 %
2 1 0 5		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty		13 926 539		13 580 018		346 521		97,51 %
2 1 2 0		Meble		1 354 002		1 352 964		1 038		99,92 %
2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne		15 725 012		14 729 716		995296		93,67 %
2 1 6 0		Przewóz posłów, innych osób i towarów		456 329		412 720		43 609		90,44 %
2 3 0 0		Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku		307825		263 771		44 054		85,69 %
2 3 1 0		Obciążenia finansowe		66 550		11 670		54 880		17,54%
2 3 2 0		Koszty prawne i odszkodowania		365088		215 708		149 380		59,08 %
2 3 6 0		Opłaty pocztowe i koszty doręczeń		55 849		25 851		29 999		46,29 %
2 3 7 0		Przeprowadzki		166 667		145 851		20 816		87,51 %
2 3 8 0		Inne wydatki operacyjnoadministracyjne		423 402		309 767		113 634		73,16 %
2 3 9 0		Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego		910035		909 690		346		99,96 %
3 0 0 0		Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		4180774		3632611		548 162		86,89 %
3 0 2 0		Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne		255 307		142148		113159		55,68 %
3 0 4 0		Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne		88 992		66 591		22 401		74,83 %
3 0 4 2		Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje		246086		140 719		105 366		57,18 %
3 0 4 9		Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży		229 423		163149		66 274		71,11 %
3 2 0 0		Pozyskiwanie opinii ekspertów		4 068 100		3 860 908		207192		94,91 %
3 2 1 0		Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych		2938196		2 723 185		215011		92,68 %
3 2 2 0		Wydatki na dokumentację		1 840 145		1 722 227		117918		93,59 %
3 2 3 0		Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich		179191		56 828		122 363		31,71 %
3 2 4 0		Dziennik Urzędowy		0		0		0		0,00%
3 2 4 1		Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		2306285		2299 681		6 604		99,71 %
3 2 4 2		Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych		18 085 625		17 305 771		779 854		95,69 %
3 2 4 3		Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego		14 768 111		13 750 447		1 017 665		93,11 %
3 2 4 4		Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich		19 354 539		18 903 760		450 779		97,67 %
3 2 4 5		Organizacja seminariów i sympozjów		1 693 723		1 591 585		102138		93,97 %
3 2 4 8		Wydatki na informację audiowizualną		12 190 041		11 985 358		204 683		98,32 %
3 2 4 9		Wymiana informacji z parlamentami krajowymi		7 479		3 434		4 044		45,92 %
3 2 5 0		Wydatki związane z biurami kontaktowymi		4623448		4 055 718		567 730		87,72 %
4 0 0 0		Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną		1 856 643		802 666		1 053 978		43,23 %
4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych		0		0		0		0,00%
4 0 3 0		Finansowanie europejskich fundacji politycznych		0		0		0		0,00%
4 2 2 0		Wydatki związane z pomocą parlamentarną		15 181490		15 020 048		161 441		98,94%
4 4 0 0		Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów		0		0		0		0,00%
4 4 2 0		Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego		0		0		0		0,00%
5 0 0 0		Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych		0		0		0		0,00%
5 0 1 0		Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości		0		0		0		0,00%
5 0 2 0		Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych - wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń		0		0		0		0,00%
OGÓŁEM				350 895 139		330 637 103		20 258 035		94,23 %

ZAŁĄCZNIK  V

Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

Pozycja	Treść		Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)		Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)		Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)		Środki pochodzące dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)		Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)		Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)		Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)		Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)		Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)		Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)		Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)		Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
1 0 0 0	Wynagrodzenia		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży		53 215		53 215		53 215		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 0 5	Inne koszty podróży		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych		0		0		0		0		0		0		0		0		115 615		0		0		115 615
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne		993		993		993		0		0		0		0		0		578 825		514 546		514 546		64 279
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnos- prawnościami		282		282		282		0		0		0		0		0		872		0		0		872
1 0 2 0	Odprawy przejściowe		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)		104717		104 717		104717		0		0		0		0		0		64 635		0		0		64 635
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)		5 952		5 952		5 952		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 3 3		Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 0 5 0		Kursy językowe i komputerowe		448		448		448		0		0		0		0		0		138		0		0		138
1 2 0 0		Wynagrodzenia i dodatki		213 944		213 944		213 944		0		0		0		0		0		560 506		0		0		560 506
1 2 0 2		Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 2 0 4		Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		0		0		0		0		0		0		0		0		23 776		0		0		23 776
1 2 2 0		Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 2 2 2		Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 4 0 0		Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		7 693 337		7 693 337		7614961		0		0		93 366		66 168		27 198		9 040 841		150 000		150000		8 890 841
1 4 0 1		Inni pracownicy-Bezpieczeństwo		743 661		743 661		743 661		0		0		0		0		0		781 419		40 000		40 000		741 419
1 4 0 2		Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym		0		0		0		0		0		0		0		0		4 844		0		0		4 844
1 4 0 4		Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne		10 741		9 309		9 309		0		1 432		0		0		0		850		0		0		850
1 4 0 5		Wydatki na tłumaczenie ustne		1 162 365		1 162 365		1 161 477		0		0		678 823		644 251		34 572		5 138 069		4952 798		4952798		185 271
1 4 0 6		Obserwatorzy		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 4 2 0		Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		6 816		6 816		6 772		0		0		10		0		10		10 365		10 365		0		0
1 6 1 0		Wydatki na rekrutację personelu		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1 6 1 2		Szkolenia i doskonalenie		68 779		68 657		68 657		0		122		0		0		0		9 179		2 547		2 547		6 632
1 6 3 0		Świadczenia socjalne		0		0		0		0		0		0		0		0		1 861		0		0		1 861
1 6 3 1		Mobilność		7 718		7 718		7 718		0		0		0		0		0		15 043		0		0		15 043
1 6 3 2		Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna		9 227		9 227		9 227		0		0		0		0		0		26 821		0		0		26 821
1 6 5 0		Zdrowie i profilaktyka		3 310		2 649		2 649		0		661		0		0		0		973		0		0		973
1 6 5 2		Koszty usług gastronomicznych		49 080		32 510		32 010		0		16 569		39 230		38 182		1 048		11 730		0		0		11 730
1 6 5 4		Placówki opieki nad dziećmi		3 196 239		3 194 475		3120186		0		1 764		3 588		2 752		836		4631164		136 097		136097		4495 067
1 6 5 5		Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 0 0 0		Czynsze		23 135 258		10 817 622		10 475 072		12 317 635		0		148 678		114 771		33 907		3 437 367		0		0		3 437 367
2 0 0 1		Opłaty za użytkowanie wieczyste		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 0 0 3		Zakup nieruchomości		165 822		0		0		165 822		0		530 000		0		0		556 948		324 000		0		232 948
2 0 0 7		Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych		676 299		645 399		269 399		0		30 900		188 124		165 684		22 440		577 341		134 471		134 471		442 870
2 0 0 8		Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne		307 380		283 406		76 434		0		23 974		4 879		0		4 879		32 297		0		0		32 297
2 0 0 9		Budowa i wyposażenie budynków: IDEA Lab		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0
2 0 2 2		Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków		395 994		395 994		112 491		0		0		618178		608421		9 757		1 022 231		204576		48 346		817 655
2 0 2 4		Zużycie energii		339 862		339 862		65 331		0		0		249 471		228 030		21 440		394 288		0		0		394 288
2 0 2 6		Ochrona i nadzór nad budynkami		101 161		101 161		70 181		0		0		331 036		295 781		35 254		667096		495 806		134561		171290
2 0 2 8		Ubezpieczenia		149 614		149 614		18 627		0		0		47 779		18 627		29 152		66 767		66 367		0		400
2 1 0 0		Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		15 770		15 769		15 095		0		1		168 711		168 629		82		201109		191 407		158229		9 702
2 1 0 1		Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą		600		0		0		0		600		148 547		148 547		0		143 500		138 500		135 500		5 000
2 1 0 2		Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		0		0		0		0		0		35 025		35 025		0		44 524		44 524		24 078		0
2 1 0 3		Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT		6 082		5 902		2 653		0		180		106 522		106 522		0		25 424		21 924		0		3 500
2 1 0 4		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę		102 770		102 770		46 142		0		0		880 346		880 346		0		1 086		453		0		633
2 1 0 5		Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty		0		0		0		0		0		129 706		129 706		0		17 360		1 658		0		15 702
2 1 2 0		Meble		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 1 4 0		Wyposażenie i instalacje techniczne		202 337		200 324		135 839		0		2 013		78 001		73 802		4 198		115 961		42 930		14 065		73 031
2 1 6 0		Przewóz posłów, innych osób i towarów		76 403		60 015		59 969		0		16 388		0		0		0		75 894		2 199		2 199		73 695
2 3 0 0		Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku		420		420		420		0		0		124		0		124		23 454		15 924		15 924		7 530
2 3 1 0		Obciążenia finansowe		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 3 2 0		Koszty prawne i odszkodowania		5 425		0		0		0		5 425		0		0		0		4 269		0		0		4 269
2 3 6 0		Opłaty pocztowe i koszty doręczeń		770		770		770		0		0		23 186		19 260		3 926		318		318		318		0
2 3 7 0		Przeprowadzki		0		0		0		0		0		10 663		10 663		0		0		0		0		0
2 3 8 0		Inne wydatki opera- cyjno-administracyjne		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2 3 9 0		Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 0 0 0		Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		2 639		2 639		2 639		0		0		0		0		0		5 205		0		0		5 205
3 0 2 0		Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne		0		0		0		0		0		0		0		0		534		534		534		0
3 0 4 0		Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 0 4 2		Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje		163 465		162 022		162022		0		1 443		19 152		0		19 152		50 425		4 068		4 068		46 357
3 0 4 9		Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży		2 068		2 068		2 068		0		0		0		0		0		3 119		0		0		3 119
3 2 0 0		Pozyskiwanie opinii ekspertów		64 798		64 798		21 275		0		0		22 718		22 718		0		60 041		866		185		59 175
3 2 1 0		Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych		45 000		45 000		0		0		0		0		0		0		29 725		29 525		0		200
3 2 2 0		Wydatki na dokumentację		0		0		0		0		0		0		0		0		40 747		268		268		40 478
3 2 3 0		Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 4 0		Dziennik Urzędowy		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 4 1		Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 4 2		Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		103 305		103 305		0		0		0		343 142		324 747		18 395		86 261		0		0		86 261
3 2 4 3		Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego		971 104		927 661		665269		0		43 443		4579404		4 408 822		170583		4 102 144		3 104 546		535 923		997598
3 2 4 4		Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich		131722		130 512		0		0		1 210		244 430		110 510		133 920		721 167		478 821		246 698		242 346
3 2 4 5		Organizacja sympozjów i seminariów		52 620		52 620		52 620		0		0		15 975		635		15 340		3 733		0		0		3 733
3 2 4 8		Wydatki na informację audiowizualną		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 4 9		Wymiana informacji z parlamentami krajowymi		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 5 0		Wydatki związane z biurami kontakto wymi		488		0		0		0		488		16 072		16 072		0		426		0		0		426
4 0 0 0		Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną		4 242 827		4 242 827		4242827		0		0		1 351 669		335 951		1 015 718		405 997		182 834		0		223163
4 0 2 0		Finansowanie europejskich partii politycznych		178 712		178 712		178 712		0		0		0		0		0		11 031 706		10 285 072		10 285 072		746 634
4 0 3 0		Finansowanie europejskich fundacji politycznych		0		0		0		0		0		30 521		0		30 521		4007 664		3 982 496		3 982496		25 168
4 2 2 0		Wydatki związane z asystentami posłów		801017		801017		801017		0		0		0		0		0		1 206 298		0		0		1 206 298
4 4 0 0		Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4 4 2 0		Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego		5 622		5 622		5 622		0		0		30 622		30 622		0		6 796		0		0		6 796
5 0 0 0		Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych		0		0		0		0		0		93 589		33 744		59 845		250		0		0		250
5 0 1 0		Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5 0 2 0		Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych - wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
OGÓŁ EM				45 778 182		33 148 110		30 638 678		12 483 457		146 614		11 261 288		9 038 989		1 692 299		50 186 995		25 560 440		21 518 923		24 626 556
(*) Z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0-2 0 0 3, w których środki zostały ponownie przeniesione na następny rok (patrz kolumna 4), po zastosowaniu art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego. (**) Z wyjątkiem pozycji 2 0 0 3, w której środki zostały ponownie przeniesione na następny rok, po zastosowaniu art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

ZAŁĄCZNIK  6

Dochody w 2023 r.

Arty- kuł/Po- zycja	Treść		Budżet ogółem (1)		Należności ustalone 2023 r. (2)		Należności przeniesione z 2022 r. (3)		Należności przeniesione z 2022 r. ianulowane lub uchylone w okresie sprawozdawczym (4)		Należności ogółem (5) = (2) + (3) - (4)		Dochody otrzymane z tytułu należności ustalonych w roku sprawozdawczym (6)		Dochody otrzymane z tytułu należności przeniesionych z 2022 r. (7)		Dochody otrzymane ogółem (8) = (6) + (7)		Pozostały dług ogółem (9) = (5) - (8)
3 0 0 0	Podatek od wynagrodzeń		90 087 504		92 091 196		0		0		92 091 196		92 091 196		0		92 091 196		0
3 0 0 1	Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń		13 949 518		14 216 213		0		0		14 216213		14 216213		0		14 216 213		0
3 0 1 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		80 907 167		88 979 304		0		0		88 979 304		88 979 304		0		88 979 304		0
3 0 1 1	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników		8 000 000		6 038 784		4 492		0		6043275		6 038 784		0		6 038 784		4 492
3 0 1 2	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach		40 000		0		0		0		0		0		0		0		0
3 0 1 4	Składki posłów do Parlamentu Europejskiego		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 1 0	Sprzedaż nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		6 683 373		0		6 683 373		0		556 948		556 948		6 126 425
3 1 1	Sprzedaż innego majątku		0		29 787		0		0		29 787		29 787		0		29 787		0
3 1 2 0	Najem i podnajem nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel		0		4379 895		176 721		3 390		4553226		4363755		157630		4521 385		31 841
3 2 0	Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel		0		18 137 645		381 582		0		18 519 226		17 240 328		381 582		17 621 910		897316
3 2 1	Dokonane przez inne instytucje lub organy zwroty diet służbowych - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 2 2		Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel		0		4647 510		394267		2 945		5 038 832		4 019 923		385 196		4405119		633 713
3 3 0		Spłata nienależnie wypłaconych kwot - Dochody przeznaczone na określony cel		0		23 135 809		2 766 048		100 743		25 801 114		22 184 176		854 816		23 038 993		2 762 121
3 3 1		Dochody przeznaczone na określony cel (dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne) - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 3 3		Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych - Dochody przeznaczone na określony cel		0		60 008		5 649		5 649		60 008		59 644		0		59 644		364
3 3 8		Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3 3 9		Inne dochody z działalności administracyjnej		1 000		733 543		2 130 704		0		2 864 248		686 523		2 457		688 980		2175268
4 0 0		Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych		0		2 957 212		0		0		2 957 212		2 957 212		0		2 957 212		0
6 6 8		Inne składki i zwroty - Dochody przeznaczone na określony cel		0		0		0		0		0		0		0		0		0
OGÓŁEM				192 985 189		255 406 905		12 542 836		112 727		267 837 014		252 866 844		2 338 629		255 205 473		12 631 541

ZAŁĄCZNIK  7

Projekt adenauer ii - najważniejsze dane liczbowe

w mln EUR, wartość z października 2012 r.

	Szacowane koszty 2009-2012	Koszt na dzień 31.12.2023 r.	Niewykorzystane/ nadwyżka
I. Roboty budowlane (stan na lipiec 2013 r.)	432,8	417,4 W tym: przestrzeń dla zwiedzających "Europa Experience" (12 mln)	- 15,4
II. Inne
Zarządzanie projektem	57,7	126,9	69,2
Koszty finansowania	119	4,6	- 114,4
Grunty/ubezpieczenia/usługi	2,4	29,2	26,8
OGÓŁEM	611,9	578,0	- 33,9
Prace przygotowawcze i geotermiczne		16,8	16,8
Odszkodowania za opóźnienia		32,2	32,2
"Wykończenie", konserwacja, ochrona		22,7	22,7

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

2 Eurostat "Zimowa prognoza gospodarcza 2024" wydana 15 lutego 2024 r.

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. C 342 z 22.12.2009, s. 1).

4 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11).

5 Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2024.3115
• Rodzaj: Informacja
• Tytuł: SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI - SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI - ROK BUDŻETOWY 2023
• Data aktu: 23/05/2024
• Data ogłoszenia: 23/05/2024