Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu"

UCHWAŁA Nr 36

RADY MINISTRÓW

z dnia 13 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu"

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr 124 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu" (M.P. poz. 769) w załączniku do uchwały:

1) spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w rozdziale VIII "Opis inwestycji" skreśla się tabelę "Tabela 8 - Ramowy opis i harmonogram realizacji inwestycji w ujęciu kwartalnym";

3) rozdział IX "Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji" i rozdział X "Miernik stopnia realizacji inwestycji" otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w rozdziale XI "Planowane efekty medyczne i rzeczowe" wyrazy:

a) "Tabela 14" zastępuje się wyrazami "Tabela 12",

b) "Tabela 15" zastępuje się wyrazami "Tabela 13";

5) w rozdziale XIV "Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji" wyrazy:

a) "Tabela 16" zastępuje się wyrazami "Tabela 14",

b) "Tabela 17" zastępuje się wyrazami "Tabela 15".

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE

II. DANE INWESTORA

III. DANE IDENTYFIKUJĄCE INWESTYCJĘ

IV. INFORMACJE O INWESTORZE

V. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE

VI. DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH

VII. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ

VIII. OPIS INWESTYCJI

8.1. UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PODJĘCIA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH

8.2. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW Z REALIZACJI INWESTYCJI

8.3. AKTUALNY STAN TECHNICZNY INFRASTRUKTURY

IX. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

9.1. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

9.2. ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

9.3. PROGNOZOWANY HARMONOGRAM RZECZOWY INWESTYCJI

X. MIERNIK STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI

XI. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE

11.1. PLANOWANE EFEKTY DLA PACJENTA UZYSKANE W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI

11.2. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE UZYSKANE W WYNIKU INWESTYCJI

XII. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

XIII. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI

XIV. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI

14.1. PLANOWANY OKRES ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI

14.2. OBECNA I PROGNOZOWANA WARTOŚĆ UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA, KTÓRA POZWOLI NA ZAGOSPODAROWANIE W PRZYSZŁOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

XV. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

IX. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

9.1. Zakres rzeczowy inwestycji

Planowana inwestycja polega na pracach związanych z budową budynku ZCP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz doposażeniem w sprzęt medyczny i niemedyczny.

Dla prawidłowej realizacji założeń wynikających z zadań niezbędnych do realizacji projektu opracowano zakres, który na podstawie metody wskaźnikowej został wyceniony oraz umiejscowiony w czasie. W wyniku prac ustalono docelową funkcję budynku wraz z jego zagospodarowaniem i oszacowano, na zasadzie procentowego podziału kosztów budynku, koszty realizacji. Podział w zakresie wyposażenia dla wskazanych komórek umożliwił podanie kosztu dla wskazanych dziedzin medycyny.

Poniższe tabele prezentują przyjęte założenia.

Tabela 8 - Zakres rzeczowy inwestycji

Lp.	Komórki organizacyjne objęte inwestycją	Powierzchnia całkowita w m 2		Liczba łóżek
		przed inwestycją	po inwestycji	przed inwestycją	po inwestycji
0	1	2	3	4	5
1	ZADANIE - Budowa budynku Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą i doposażeniem w sprzęt medyczny i niemedyczny
1A	Komórki istniejące	7 595	16 822	134	136
1.1	Oddział wieloprofilowy zachowawczy dla dzieci 1	1 899	2 424	119	114
1.2	Pracownia endoskopii dla dzieci (Pracownia endoskopii dla dzieci (endoskopii + endoskopii kapsułowej))	31	150	0	0
1.3	Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych przewodu pokarmowego dla dzieci (2x))	21	40	0	0
1.4	Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego dla dzieci (2x))	34	20	0	0
1.5	Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci (Dializa otrzewnowa dla dzieci)	30	15	0	0
1.6	Pracownia urodynamiczna dla dzieci (Pracownia badań urodynamicznych dla dzieci (2x))	21	50	0	0
1.7	Pracownia USG dla dzieci	20	25	0	0
1.8	Pracownia elektrofizjologii dla dzieci (Pracownia EKG i holtery, próby wysiłkowe dla dzieci)	26	30	0	0
1.9	Pracownia USG dla dzieci (Pracownia USG serca dla dzieci)	13	22	0	0
1.10	Izba przyjęć szpitala dla dzieci (oddział wieloprofilowy)	152	800	0	0
1.11	Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci (Pracownia RTG dla dzieci w obszarze jednodniowych (pracownia RTG + sterownia RTG + pokój opisowy + gabinet konsultacyjny)	95	110	0	0
1.12	Poradnia endokrynologiczna dla dzieci (Poradnia endokrynologiczna dla dzieci)	59	23	0	0
1.13	Poradnia alergologiczna dla dzieci	26	23	0	0
1.14	Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci	29	23	0	0
1.15	Poradnia endokrynologiczna dla dzieci (Poradnia diagnostyki i leczenia otyłości dla dzieci)	20	23	0	0
1.16	Poradnia nefrologiczna dla dzieci	23	23	0	0
1.17	Poradnia diabetologiczna dla dzieci	15	45	0	0
1.18	Poradnia kardiologiczna dla dzieci	23	45	0	0
1.19	Poradnia genetyczna dla dzieci (Poradnia genetyczna i chorób rzadkich dla dzieci)	22	23	0	0
1.20	Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci (Punkt pobrań krwi dla dzieci)	11	23	0	0
1.21	Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci	381	992	15	22
1.22	Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci	15	45	0	0
1.23	Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka	15	45	0	0
1.24	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci (Gabinet zabiegowy dla dzieci)	32	53	0	0
1.25	Punkt szczepień dla dzieci	15	53	0	0
1.26	Izba przyjęć szpitala dla dzieci (Izba przyjęć zakaźna dla dzieci)	34	232	0	0
1.27	Administracja, zaplecze techniczne i ciągi komunikacyjne	4 533	11 465	0	0
1B	Komórki planowane do utworzenia	0	587	0	0
1.28	Pracownia hemodynamiki dla dzieci	0	150	0	0
1.29	Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych układu nerwowego EMG dla dzieci)	0	22	0	0
1.30	Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych reumatologia dla dzieci)	0	22	0	0
1.31	Pracownia USG dla dzieci	0	20	0	0
1.32	Pracownia tomografii komputerowej dla dzieci (Pracownia TK dla dzieci)	0	165	0	0
1.33	Poradnia neurologiczna dla dzieci	0	23	0	0
1.34	Poradnia neurologiczna dla dzieci (Poradnia epileptyczna dla dzieci)	0	23	0	0
1.35	Poradnia reumatologiczna dla dzieci	0	23	0	0
1.36	Poradnia pediatryczna (Poradnia ogólnopediatryczna konsultacyjna)	0	23	0	0
1.37	Poradnia żywieniowa dla dzieci	0	23	0	0
1.38	Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci	0	23	0	0
1.39	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci (Gabinet zabiegowy przy poradni genetycznej dla dzieci)	0	25	0	0
1.40	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci (Gabinet zabiegowy dla dzieci)	0	45	0	0
Razem:		7 595	17 409	134	136

Źródło: Opracowanie własne

9.2. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Tabela 9 - Zestawienie źródeł finansowania inwestycji (w złotych)

Lp.	Źródła finansowania inwestycji	Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI)	Planowane nakłady w poszczególnych w latach (w zaokrągleniu do pełnych złotych)
			2024	2025	2026	2027	2028
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Środki własne Inwestora	22 368 890	2 980	2 983 387	81 196	13 430 453	5 870 874
2	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej Fundusz Medyczny	201 319 952	26 817	26 850 462	730 762	120 874 059	52 837 852
Ogółem		223 688 842	29 797	29 833 849	811 958	134 304 512	58 708 726

Źródło: Opracowanie własne

9.3. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Tabela 10 - Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji w ujęciu rocznym

Lp.	Etapy inwestycji	Prognozowany harmonogram rzeczowy:
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozyskanie działki budowlanej
2	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
3	Budowa obiektów podstawowych
4	Instalacje
5	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
6	Wyposażenie
7	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny

Źródło: Opracowanie własne

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji - w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

X. MIERNIK STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI

Tabela 11 - Mierniki stopnia realizacji inwestycji

Lp.	Rok realizacji	Zakres rzeczowy realizowanego celu	Wartość wg WKI w złotych	Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego
				rocznie %	narastająco
					%
0	1	2	3	4	5
1	2023	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny	223 688 842	0 %	0 %
2	2024	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny		0 %	0 %
3	2025	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci		13 %	13 %
		Budowa obiektów podstawowych
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
4	2026	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny		1 %	14 %
5	2027	Budowa obiektów podstawowych		60 %	74 %
		Instalacje
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
		Wyposażenie
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
6	2028	Instalacje		26 %	100 %
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
		Wyposażenie
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
Ogółem			223 688 842	100 %	100 %

Źródło: Opracowanie własne

1 Informacja o oddziałach pediatrycznych przenoszonych do nowego budynku ZCP i konsolidowanych w oddział wieloprofilowy zachowawczy dla dzieci znajduje się w tabeli nr 15.

• Identyfikator: M.P.2025.244
• Rodzaj: Uchwała
• Tytuł: Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu"
• Data aktu: 13/03/2025
• Data ogłoszenia: 14/03/2025
• Data wejścia w życie: 15/03/2025