Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka"

UCHWAŁA Nr 38

RADY MINISTRÓW

z dnia 13 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka"

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr 126 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka" (M.P. poz. 766) w załączniku do uchwały:

1) spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozdział VIII "Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji" i rozdział IX "Miernik planowanej inwestycji" otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w rozdziale XI "Ocena efektywności inwestycji" wyrazy "Tabela nr 13" zastępuje się wyrazami "Tabela nr 17".

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPIS TREŚCI

I. DANE INWESTORA

II. DANE OGÓLNE

2.1. Nazwa inwestycji

2.2. Lokalizacja inwestycji adres i nr ew. działek

III. INFORMACJE O INWESTORZE

3.1. Ogólne informacje o działalności Instytutu Matki i Dziecka

3.2. Zasięg oddziaływania świadczeń

3.3. Potencjał Naukowy Instytutu

3.4. Potencjał zespołu projektowego Instytutu (techniczny, prawny, finansowy i administracyjny)

3.4.1. Potencjał techniczny oraz administracyjny

3.4.2. Potencjał prawny

3.4.3. Potencjał finansowy

IV. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE

4.1. Sytuacja demograficzna w odniesieniu do planowanej inwestycji

4.1.1. Rozwój Kliniki Położnictwa i Ginekologii

4.1.2. Rozwój Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

4.1.3. Rozwój Zakładu Badań Przesiewowych

4.2. Sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do planowanej inwestycji

V. DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH

5.1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie

5.2. Dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych

VI. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ

6.1. Strategie rozwoju w jakie wpisuje się Program inwestycyjny

6.1.1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

6.1.2. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

6.1.3. ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.

VII. OPIS INWESTYCJI.

7.1. Cel ogólny Programu inwestycyjnego oraz cele szczegółowe służące realizacji celu głównego wraz z uzasadnieniem konieczności podjęcia działań inwestycyjnych

7.2. Aktualny stan techniczny infrastruktury

VIII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

8.1. Zakres rzeczowy inwestycji

8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

IX. MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI

9.1. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji

X. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE

10.1. Planowane efekty dla pacjenta uzyskane w wyniku realizacji inwestycji

10.2. Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji

XI. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI XII. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI

XIII. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI

XIV. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

VIII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

Ogólny zakres Inwestycji:

1) prace projektowe:

a) opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej dla całego zakresu Inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń,

b) opracowanie dokumentacji wykonawczej;

2) roboty budowlane i instalacyjne:

a) budowa nowego budynku D,

b) przebudowa istniejącego budynku B;

3) przebudowa części powierzchni poradni specjalistycznych w budynku A.

8.1. Zakres rzeczowy inwestycji

Tabela nr 13 - Planowany zakres rzeczowy inwestycji
Lp.	KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ		Powierzchnia całkowita w m 2	Liczba łóżek
			przed inwestycją	po inwestycji	przed inwestycją	po inwestycji
0	1		2	3	4	5
Zadanie nr 1 - Budowa nowego budynku D
ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
1.1.	Medyczne laboratorium diagnostyczne (Zakład Badań Przesiewowych)		637	730	0	0
1.2.	Zakład Patomorfologii		204	350	0	0
1.3.	Izba przyjęć szpitala dla dzieci		138	900	0	0
1.4.	Klinika Hospitalizacji Jednego Dnia		493	940	4	12
1.5.	Strefa Bloku Operacyjnego		524	1060	0	0
1.6.	Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii		423	720	7	7
1.7.	Centralna Sterylizatornia		72	180	0	0
1.8.	Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną dla rodzin		0	5758	0	0
Zadanie nr 2 - Przebudowa budynku B
ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
2.1.	Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii		465	720	43	45
2.2.	Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży		367	1030	21	21
2.3.	Klinika Chirurgii i Ortopedii Dzieci i Młodzieży		1019	1810	38	38
2.4.	Klinika Położnictwa i Ginekologii z Izbą Przyjęć		2126	2530	48	50
2.5.	Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną dla rodzin		2400	2472	0	0
Zadanie nr 3 - Przebudowa części powierzchni w budynku A
ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
3.1.		Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	104	240	0	0
3.2.		Poradnia Chirurgiczna Dzieci i Młodzieży	59	92	0	0
3.3.		Poradnia Neonatologiczna	13	39	0	0
3.4.		Poradnia Onkologiczna	88	133	0	0
RAZEM	9 132	19 704	161	173

8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Tabela nr 14. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji w ujęciu rocznym

Lp.	Etapy inwestycji	Prognozowany harmonogram rzeczowy:
		2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Pozyskanie działki budowlanej
2	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
3	Budowa obiektów podstawowych
4	Instalacje
5	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
6	Wyposażenie
7	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji - w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Tabela nr 15 - Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania inwestycji
Lp.	Źródła finansowania inwestycji	Wartość Kosztorysowa Inwestycji	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane nakłady w poszczególnych latach:
				2023	2024	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki własne Inwestora	18 617 580	36 900	0	39 050	1 500 000	7 000 000	10 041 630
2	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny	281 182 420	0	2 600 000	250 000	22 000 000	101 430 119	154 902 301
OGÓŁEM		299 800 000	36 900	2 600 000	289 050	23 500 000	108 430 119	164 943 931

IX. MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI

9.1. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji

Tabela nr 16 - Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji
Lp.	Rok realizacji	Zakres rzeczowy realizowanego celu	Wartość wg WKI w złotych	Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego
				rocznie %	narastająco %
0	1	2	3	4	5
1	2023	Wyposażenie	299 800 000	1	1
2	2024	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci		0	1
		Budowa obiektów podstawowych
		Instalacje
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
		Wyposażenie
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie
3	2025	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci		8	9
		Budowa obiektów podstawowych
		Instalacje
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
		Wyposażenie
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie
4	2026	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci		36	45
		Budowa obiektów podstawowych
		Instalacje
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
		Wyposażenie
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie
5	2027	Budowa obiektów podstawowych		55	100
		Instalacje
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
		Wyposażenie
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie

• Identyfikator: M.P.2025.242
• Rodzaj: Uchwała
• Tytuł: Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka"
• Data aktu: 13/03/2025
• Data ogłoszenia: 14/03/2025
• Data wejścia w życie: 15/03/2025