Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2021 - Budżet korygujący nr 1.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2021 - Budżet korygujący nr 1

(2021/C 264/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 01	Nowa kwota
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	17 000000	4 000 000	21 000 000
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
	Tytuł 1 - Ogółem	17 000 000	4 000 000	21 000 000
2	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	0		0
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI
	Tytuł 2 - Ogółem	0		0
3	DOCHÓD Z DOTACJI
3 0	PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	0		0
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH	0		0
3 2	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBO- ŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	621 000		621 000
	Tytuł 3 - Ogółem	621 000		621 000
	OGÓŁEM	17 621 000	4 000 000	21 621 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021			Budżet korygujący nr 01		Nowa kwota
		Zobowiązania		Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 588 000		8 588 000	281 000	281 000	8869000	8869000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	110 000		110 000	110 000	110000	220 000	220 000
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	70 000		70 000			70 000	70 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	138000		138000	9 000	9 000	147 000	147 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000		2 000			2 000	2 000
	Tytuł 1 - Ogółem	8 908 000		8 908 000	400 000	400 000	9 308 000	9 308 000
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	407 000		407000	6 000	6 000	413000	413000
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	610 000		610 000	113 300	113 300	723 300	723 300
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	53 000		53 000	55 000	55 000	108 000	108 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	40 000		40 000	5 700	5 700	45 700	45 700
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	72 000		72 000			72 000	72 000
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	380 000		380 000			380 000	380 000
2 7	KOMUNIKATY	55 000		55 000			55 000	55 000
	Tytuł 2 - Ogółem	1 617000		1 617000	180 000	180 000	1 797 000	1 797 000
3	WYDATKI OPERACYJNE				3 420 000	3420000
3 0	SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY		550 000	550 000			550 000	550 000
3 1	WSPÓLNE PLANY ROZMIESZCZENIA, PLANY OPERACYJNE I PROJEKTY PILOTAŻOWE		520 000	520 000			520 000	520 000
3 2	OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH		550 000	550 000			550 000	550 000
3 3	KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI)		110 000	110 000			110 000	110 000
3 4	WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDOWANIE ZDOLNOŚCI)		5 010 000	5 010 000			8 430 000	8 430 000
3 6	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)		356 000	356 000			356 000	356 000
	Tytuł 3 - Ogółem		7 096 000	7 096 000	3 420 000	3 420 000	10 516 000	10 516 000
	OGÓŁEM		17 621 000	17 621 000	4 000 000	4 000 000	21 621 000	21 621 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2021		2020
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	-	-	-	-	-	-
AD 15	-	1	-	1	-	1
AD 14	-	2	-	2	-	2
AD 13	-	1	-	1	-	1
AD 12	-	2	-	2	-	2
AD 11	-	2	-	-	-	-
AD 10	-	7	-	6	-	7
AD 9	-	5	-	6	-	5
AD 8	-	11	-	13	-	13
AD 7		3		1		1
AD 6
AD 5
Suma częściowa AD	-	34	-	32	-	32
AST 11	-	-	-	-	-	-
AST 10	-	6	-	6	-	6
AST 9	-	3	-	3	-	3
AST 8	-	3	-	3	-	3
AST 7	-	8	-	8	-	8
AST 6	-	2	-	2	-	2
AST 5	-	7	-	6	-	7
AST 4	-	2	-	1	-	-
AST 3	-	-	-	-	-	-
AST 2	-	-	-	-	-	-
AST 1	-	-	-	-	-	-
Suma częściowa AST	-	31	-	29	-	29
AST/SC 6	-	-	-	-	-	-
AST/SC 5	-	-	-	-	-	-
AST/SC 4	-	-	-	-	-	-
AST/SC 3	-	-	-	-	-	-
AST/SC 2	-	-	-	-	-	-
AST/SC 1	-	-	-	-	-	-
Suma częściowa AST/SC	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	65	-	61	-	61
Ogółem	65		61		61

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	5	3
FG II	1	1
FG I
Ogółem FG	7	5
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	11	9

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2021.264.7
• Rodzaj: Dokument budżetowy
• Tytuł: Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2021 - Budżet korygujący nr 1.
• Data aktu: 05/07/2021
• Data ogłoszenia: 05/07/2021
• Data wejścia w życie: 01/01/2021