Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 - Budżet korygujący nr 1.

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 - Budżet korygujący nr 1

(2021/C 264/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 01	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	24 293 698	176 333	24 470 031
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
	Tytuł 2 - Ogółem	24 293 698	176333	24 470 031
3	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA	0		0
	CZŁONKOWSKIEGO
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA
	CZŁONKOWSKIEGO
	Tytuł 3 - Ogółem	0		0
4	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	0	107 143	107 143
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW
	Tytuł 4 - Ogółem	0	107 143	107 143
5	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE		94 016
5 0	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE	2 553		2 553
	Tytuł 5 - Ogółem	2 553		2 553
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	0		94 016
	Tytuł 9 - Ogółem	0	94 016	94 016
	OGÓŁEM	24 296 251	377 492	24 673 743

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 01	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	12 600 000		12 600 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	150000		150000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	50 000		50 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA	75 000		75 000
1 5	SZKOLENIA	175000		175000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	90 000		90 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	3 000		3 000
1 8	OPIEKA SPOŁECZNA	1 462000		1 462 000
1 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	65 000		65 000
	Tytuł 1 - Ogółem	14 670 000		14 670 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE		80 000
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 336000		1 416 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	699000		699000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	55 000		55 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	52 553		52 553
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	119000		119000
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ	13 000		13 000
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	0		0
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJA	2 000		2 000
2 8	BADANIA	16 000		16 000
	Tytuł 2 - Ogółem	2 292 553	80 000	2 372 553
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA	3005000		3 005 000
3 2	SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA	561000		561 000
3 3	MIGRACJA I AZYL	710000	190 349	900 349
3 4	WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA	869000		869000
3 5	INFORMOWANIE O PRAWACH	1 425000		1 425 000
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	0		0
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	0		0
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	0		0
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	763698		763 698
	Tytuł 3 - Ogółem	7333698	190 349	7 524 047
4	INNE WYDATKI OPERACYJNE	0	107 143	107 143
4 0	UMOWY O WSPÓŁPRACY
	Tytuł 4 - Ogółem	0	107 143	107 143
	OGÓŁEM	24 296 251	377 492	24 673 743

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2021		2020
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	-	-	-	-	-	-
AD 15	-	1	-	-	-	1
AD 14	-	4	-	2	-	3
AD 13	-	3	-	2	-	3
AD 12	-	4	-	3	-	2
AD 11	-	7	-	1	-	5
AD 10	-	12	-	5	-	10
AD 9	-	9	-	8	-	11
AD 8	-	5	-	11	-	8
AD 7	-	3	-	11	-	2
AD 6 AD 5	-	-	-	4	-	3
Suma częściowa AD	-	48	-	47	-	48
AST 11	-	-	-	-	-	-
AST 10	-	4	-	-	-	4
AST 9	-	3	-	2	-	2
AST 8	-	4	-	4	-	3
AST 7	-	5	-	1	-	7
AST 6	-	6	-	6	-	6
AST 5	-	2	-	7	-	2
AST 4	-	-	-	4	-	-
AST 3	-	-	-	-	-	-
AST 2	-	-	-	-	-	-
AST 1	-	-	-	-	-	-
Suma częściowa		24		24		24
AST
AST/SC 6	-	-	-	-	-	-
AST/SC 5	-	-	-	-	-	-
AST/SC 4	-	-	-	-	-	-
AST/SC 3	-	-	-	-	-	-
AST/SC 2	-	-	-	-	-	-
AST/SC 1	-	-	-	-	-	-
Suma częściowa
AST/SC
Ogółem	-	72	-	71	-	72
Ogółem	72		71		72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	-	-
Ogółem	32	32
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	9	9
Ogółem	41	41

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2021.264.1
• Rodzaj: Dokument budżetowy
• Tytuł: Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 - Budżet korygujący nr 1.
• Data aktu: 05/07/2021
• Data ogłoszenia: 05/07/2021
• Data wejścia w życie: 01/01/2021